3390.39.22.00.00.00 - EXPOSICOES, CONGRESSOS E CONFERENCIAS
Natureza da despesa:
GERAL
Fonte de Recurso:
ATENÇÃO BÁSICA
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
VALOR REFERENTE SERVIÇOS DE CARRO DE SOM, SENDO 27,5 HORAS PARA DIVULGAÇÃO DA CAMPANHA DE MOBILIZAÇÃO DAS AGENTES COMUNITÁRIAS DE SAÚDE PARA ARRECADAÇÃO DE ALIMENTOS, CFE PREGÃO PRESENCIAL PMI 071/2015 E PARECER JURÍDICO Nº 164/15, MEMORANDO INTERNO SS/AB 896/2020.COMPLEMENTAR AO EMPENHO 8222/2020.
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Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
15/06/2020
VALOR REFERENTE SERVIÇOS DE CARRO DE SOM, SENDO 27,5 HORAS PARA DIVULGAÇÃO DA CAMPANHA DE MOBILIZAÇÃO DAS AGENTES COMUNITÁRIAS DE SAÚDE PARA ARRECADAÇÃO DE ALIMENTOS, CFE PREGÃO PRESENCIAL PMI 071/2015 E PARECER JURÍDICO Nº 164/15, MEMORANDO INTERNO SS/AB 896/2020.COMPLEMENTAR AO EMPENHO 8222/2020.
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15/06/2020
VALOR REFERENTE SERVIÇOS DE CARRO DE SOM, SENDO 27,5 HORAS PARA DIVULGAÇÃO DA CAMPANHA DE MOBILIZAÇÃO DAS AGENTES COMUNITÁRIAS DE SAÚDE PARA ARRECADAÇÃODE ALIMENTOS, CFE PREGÃO PRESENCIAL PMI 071/2015 E PARECER JURÍDICO Nº 164/15, MEMORANDO INTERNO SS/AB 896/2020.COMPLEMENTAR AO EMPENHO 8222/2020.LIQUIDADO CFE NOTA FISCAL Nº 128 ANEXA E ATESTADA PELA SECRETÁRIA DE SAÚDE CARLOTA ELISA ARTMANN.
254,76
25/06/2020
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 008223/2020
MARLI KERN ME - 13922
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TOTAL
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SALDO A PAGAR
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Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
