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Exercício: 2020
Nome do Credor: SALETE I T DAL CONTE M E ME	Exportar os Dados

Número do empenho:	823	Data de lançamento:	22/01/2020
Tipo de empenho:	DESPESAS GERAIS DO MUNICÍPIO
Órgão:	SS-SECRETARIA DA SAÚDE
Unidade:	Atenção Básica
Função:	Saúde
Subfunção:	Atenção Básica
Projeto / Atividade:	Atendimento à Saúde - Atenção Básica
Conta de Despesa:	3390.39.63.00.00.00 - SERVICOS GRAFICOS
Natureza da despesa:	GERAL
Fonte de Recurso:	ACOES E SERV.PUBL.SAUDE-ASPS-40

Modalidade:	Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
1.00	SERVIÇO DE ENCADERNAÇÃO VALOR REFERENTE SERVIÇO DE ENCADERNAÇÃO DE MATERIAIS DE DIVULGAÇÃO DO NOVEMBRO AZUL CFE. MEMORANDO INTERNO 088/2020 ORDEM DE COMPRA Nº 234/2020.	510,00	510,00

Histórico do Empenho

Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
22/01/2020	SERVIÇO DE ENCADERNAÇÃO VALOR REFERENTE SERVIÇO DE ENCADERNAÇÃO DE MATERIAIS DE DIVULGAÇÃO DO NOVEMBRO AZUL CFE. MEMORANDO INTERNO 088/2020 ORDEM DE COMPRA Nº 234/2020.	510,00
28/01/2020	SERVIÇO DE ENCADERNAÇÃO VALOR REFERENTE SERVIÇO DE ENCADERNAÇÃO DE MATERIAIS DE DIVULGAÇÃO DO NOVEMBRO AZUL CFE. MEMORANDO INTERNO 088/2020 ORDEM DE COMPRA Nº 234/2020. LIQUIDADO CFE. NF Nº 378 ANEXA E ATESTADA PELA SECRETARIA DA SAÚDE DILETA DE VARGAS PAVÃO DAS CHAGAS.		510,00
31/01/2020	RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 330655 PAGTO. REF. EMPENHO 000823/2020 SALETE I T DAL CONTE M E ME - 53			510,00
TOTAL		510,00	510,00	510,00
SALDO A PAGAR				0,00