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Última atualização realizada em 10/11/2021 às 01:37.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas

Exercício: 2020
Nome do Credor: EMPORIO DE FERRAGENS TK LTDA

Dados do Empenho

Número do empenho:	825	Data de lançamento:	22/01/2020
Tipo de empenho:	DESPESAS GERAIS DO MUNICÍPIO
Órgão:	SS-SECRETARIA DA SAÚDE
Unidade:	Gestão do SUS
Função:	Saúde
Subfunção:	Administração Geral
Projeto / Atividade:	Suporte da Secretaria da Saúde
Conta de Despesa:	3390.30.24.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS
Natureza da despesa:	POSTÃO - UNIDADE DE SAÚDE CENTRAL
Fonte de Recurso:	ACOES E SERV.PUBL.SAUDE-ASPS-40

Dados da Licitação

Descritivo do Empenho

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
1.00	MATERIAIS DIVERSOS P/MANUTENÇÃO VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ARGAMASSA E MATERIAIS DIVERSOS DESTINADOS PARA REFORMA E PINTURA DA SEC.SAÚDE CFE.MEMORANDO 086/2020 E ORDEM DE SERVIÇO Nº 236/2020.	714,38	714,38

Histórico do Empenho

Histórico do Empenho
Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
22/01/2020	MATERIAIS DIVERSOS P/MANUTENÇÃO VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ARGAMASSA E MATERIAIS DIVERSOS DESTINADOS PARA REFORMA E PINTURA DA SEC.SAÚDE CFE.MEMORANDO 086/2020 E ORDEM DE SERVIÇO Nº 236/2020.	714,38
28/01/2020	LIQUIDADO Conforme DANFE Nº 001/64157 ANEXA E ATESTADA PELA SEC. DA SAÚDE DILETA DE V. P. DAS CHAGAS.		714,38
03/02/2020	RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 330662 PAGTO. REF. EMPENHO 000825/2020 EMPORIO DE FERRAGENS TK LTDA - 12			714,38
TOTAL		714,38	714,38	714,38
SALDO A PAGAR				0,00

Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.

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