Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2020 |
| Nome do Credor: GERSON LUIS DE ANDRADE MECANICA LTDA |
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Dados do Empenho
| Número do empenho: |
826 |
Data de lançamento: |
22/01/2020 |
| Tipo de empenho: |
DESPESAS GERAIS DO MUNICÍPIO |
| Órgão: |
SS-SECRETARIA DA SAÚDE |
| Unidade: |
Vigilância em Saúde |
| Função: |
Saúde |
| Subfunção: |
Vigilância Epidemiológica |
| Projeto / Atividade: |
Vigilância Epidemiológica |
| Conta de Despesa: |
3390.39.19.00.00.00 - MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS |
| Natureza da despesa: |
MAO-DE-OBRA VEICULOS SEC.SAUDE |
| Fonte de Recurso: |
VIGILÂNCIA EM SAÚDE |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
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| Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 1.00 |
SERVIÇO DE MÃO DE OBRA
VALOR REFERENTE SERVIÇO DE REVISÃO REALIZADO NO MOTOR DA SAVEIRO Nº 125 CFE. ORDEM DE SERVIÇO Nº 237/2020. |
1.000,00 |
1.000,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 22/01/2020 |
SERVIÇO DE MÃO DE OBRA
VALOR REFERENTE SERVIÇO DE REVISÃO REALIZADO NO MOTOR DA SAVEIRO Nº 125 CFE. ORDEM DE SERVIÇO Nº 237/2020. |
1.000,00 |
|
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| 30/01/2020 |
LIQUIDADO Conforme Nota Fiscal Nº E/043 ANEXA E ATESTADA PELA SEC. DA SAÚDE DILETA DE V. P. DAS CHAGAS. |
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1.000,00 |
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| 06/02/2020 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 000826/2020
GERSON LUIS DE ANDRADE MECANICA LTDA - 19978 |
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1.000,00 |
| TOTAL |
1.000,00 |
1.000,00 |
1.000,00 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
