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Última atualização realizada em 10/11/2021 às 01:37.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas

Exercício: 2020
Nome do Credor: EMPORIO DE FERRAGENS TK LTDA

Dados do Empenho

Número do empenho:	827	Data de lançamento:	22/01/2020
Tipo de empenho:	DESPESAS GERAIS DO MUNICÍPIO
Órgão:	SS-SECRETARIA DA SAÚDE
Unidade:	Gestão do SUS
Função:	Saúde
Subfunção:	Administração Geral
Projeto / Atividade:	Suporte da Secretaria da Saúde
Conta de Despesa:	3390.30.26.00.00.00 - MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO
Natureza da despesa:	POSTÃO - UNIDADE DE SAÚDE CENTRAL
Fonte de Recurso:	ACOES E SERV.PUBL.SAUDE-ASPS-40

Dados da Licitação

Descritivo do Empenho

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
1.00	MATERIAIS ELETRICOS DIVERSOS VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE RELE FOTO CÉLULA E MATERIAIS ELÉTRICOS DESTINADOS PARA SECRETARIA DA SAÚDE - POSTÃO CFE. ORDEM DE COMPRA Nº 238/2020.	1.137,72	1.137,72

Histórico do Empenho

Histórico do Empenho
Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
22/01/2020	MATERIAIS ELETRICOS DIVERSOS VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE RELE FOTO CÉLULA E MATERIAIS ELÉTRICOS DESTINADOS PARA SECRETARIA DA SAÚDE - POSTÃO CFE. ORDEM DE COMPRA Nº 238/2020.	1.137,72
31/01/2020	MATERIAIS ELETRICOS DIVERSOS VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE RELE FOTO CÉLULA E MATERIAIS ELÉTRICOS DESTINADOS PARA SECRETARIA DA SAÚDE - POSTÃO CFE. ORDEM DE COMPRA Nº 238/2020. LIQUIDADO CFE. DANFE Nº 64158 ANEXA E ATESTADA PELA SECRETARIA DA SAÚDE DILETA DE VARGAS PAVÃO DAS CHAGAS.		1.137,72
03/02/2020	RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 330662 PAGTO. REF. EMPENHO 000827/2020 EMPORIO DE FERRAGENS TK LTDA - 12			1.137,72
TOTAL		1.137,72	1.137,72	1.137,72
SALDO A PAGAR				0,00

Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.

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