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Exercício: 2020
Nome do Credor: HENRIQUE ANTONIO HENTGES	Exportar os Dados

Número do empenho:	828	Data de lançamento:	22/01/2020
Tipo de empenho:	ADIANTAMENTO PASSAGENS/LOCOMOÇÃO
Órgão:	SECTD-SECRETARIA DA EDUCAÇÃO, CULTURA, TURISMO E DESPORTO
Unidade:	DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO - ADMINISTRAÇÃO
Função:	Educação
Subfunção:	Administração Geral
Projeto / Atividade:	Suporte da Secretaria de Educação, Cultura, Turismo e Desporto
Conta de Despesa:	3390.33.96.00.00.00 - PASSAGENS DESPESAS C/LOCOMOCAO-PAG.ANT.
Natureza da despesa:	ADIANTAMENTOS PARA SUPRIMENTO DE FUNDOS
Fonte de Recurso:	M D E-20

Modalidade:	Ordinário
Tipo de Licitação:	Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
	VALOR REFERENTE A ADIANTAMENTO PARA DESPESAS DE PRONTO PAGAMENTO DURANTE VIAGEM NO DIA 23/01/2020 PARA PORTO ALEGRE/RS. CONCESSÃO CONFORME LEI MUNICIPAL 1.033/1991. SOLICITAÇÃO DE ADIANTAMENTO 015/2020. MEMORANDO 108/2020, DE 22/01/2020.	0,00	100,00

Histórico do Empenho

Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
22/01/2020	VALOR REFERENTE A ADIANTAMENTO PARA DESPESAS DE PRONTO PAGAMENTO DURANTE VIAGEM NO DIA 23/01/2020 PARA PORTO ALEGRE/RS. CONCESSÃO CONFORME LEI MUNICIPAL 1.033/1991. SOLICITAÇÃO DE ADIANTAMENTO 015/2020. MEMORANDO 108/2020, DE 22/01/2020.	100,00
22/01/2020	VALOR REFERENTE A ADIANTAMENTO PARA DESPESAS DE PRONTO PAGAMENTO DURANTE VIAGEM NO DIA 23/01/2020 PARA PORTO ALEGRE/RS. CONCESSÃO CONFORME LEI MUNICIPAL 1.033/1991. SOLICITAÇÃO DE ADIANTAMENTO 015/2020. MEMORANDO 108/2020, DE 22/01/2020. LIQUIDADO CFE. AUTORIZAÇÃO DO SECRETARIO DA SECDT HENRIQUE A. HENTGES.		100,00
22/01/2020	RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 862700 PAGTO. REF. EMPENHO 000828/2020 HENRIQUE ANTONIO HENTGES - 15654			100,00
10/06/2020	DEVOLUÇÃO DE SALDO DE ADIANTAMENTO NÃO UTILIZADO CFE.BALANCETE DE PRESTAÇÃO DE CONTAS ANEXO.			-75,00
10/06/2020	DEVOLUÇÃO DE SALDO DE ADIANTAMENTO NÃO UTILIZADO CFE.BALANCETE DE PRESTAÇÃO DE CONTAS ANEXO.		-75,00
10/06/2020	DEVOLUÇÃO DE SALDO DE ADIANTAMENTO NÃO UTILIZADO CFE.BALANCETE DE PRESTAÇÃO DE CONTAS ANEXO.	-75,00
TOTAL		25,00	25,00	25,00
SALDO A PAGAR				0,00