Nome do Credor: DIGITAL RIVER DO BRASIL IMPORTACAO E COMERCIO DE P
Dados do Empenho
Número do empenho:
831
Data de lançamento:
22/01/2020
Tipo de empenho:
DESPESAS GERAIS DO MUNICÍPIO
Órgão:
SFAZ-SECRETARIA DA FAZENDA
Unidade:
SETOR CONTÁBIL
Função:
Administração
Subfunção:
Administração Geral
Projeto / Atividade:
Setor Contábil
Conta de Despesa:
3390.40.06.00.00.00 - LOCAÇÃO DE SOFTWARE
Natureza da despesa:
GERAL
Fonte de Recurso:
RECURSO LIVRE
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
5.00
OUTROS, LICENÇA ANTIVIRUS
VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 05 LICENÇA DE ANTIVÍRUS DESTINADOS PARA COMPUTADORES DO SETOR CONTÁBIL CFE.MEMORANDO INTERNO 006/2020 ORDEM DE COMPRA Nº 241/2020.
23,98
119,90
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
22/01/2020
OUTROS, LICENÇA ANTIVIRUS
VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 05 LICENÇA DE ANTIVÍRUS DESTINADOS PARA COMPUTADORES DO SETOR CONTÁBIL CFE.MEMORANDO INTERNO 006/2020 ORDEM DE COMPRA Nº 241/2020.
119,90
22/01/2020
OUTROS, LICENÇA ANTIVIRUS
VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 05 LICENÇA DE ANTIVÍRUS DESTINADOS PARA COMPUTADORES DO SETOR CONTÁBIL CFE.MEMORANDO INTERNO 006/2020 ORDEM DE COMPRA Nº 241/2020. LIQUIDADO CFE. BOLETO ANEXO E AUTORIZADO PELO SECRETARIO DA ADM. E PLANEJAMENTO VALDIR OLAVO LAGEMANN.
119,90
23/01/2020
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 000831/2020
DIGITAL RIVER DO BRASIL IMPORTACAO E COMERCIO DE PRODUTOS DE INFORMATIA LTDA - 20154
119,90
TOTAL
119,90
119,90
119,90
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
