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Última atualização realizada em 10/11/2021 às 01:37.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas

Exercício: 2020
Nome do Credor: LUIS FERNANDO MOTTA 01021039098

Dados do Empenho

Número do empenho:	8320	Data de lançamento:	17/06/2020
Tipo de empenho:	DESPESAS GERAIS DO MUNICÍPIO
Órgão:	SOBV-SECRETARIA DE OBRAS E VIAÇÃO
Unidade:	DEPARTAMENTO DE OBRAS - CIDADE
Função:	Urbanismo
Subfunção:	Serviços Urbanos
Projeto / Atividade:	Praças, Parques e Jardins
Conta de Despesa:	3390.30.31.00.00.00 - SEMENTES, MUDAS DE PLANTAS E INSUMOS
Natureza da despesa:	GERAL
Fonte de Recurso:	RECURSO LIVRE

Dados da Licitação

Descritivo do Empenho

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
80.00	OUTROS, CX. MUDA FLOR VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE FLORES DESTINADAS PARA O TREVO PRINCIPAL E CANTEIROS, CFME MEMORANDO INTERNO SO 750/2020 E ORDEM DE COMPRA 2661/2020.	19,95	1.596,00

Histórico do Empenho

Histórico do Empenho
Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
17/06/2020	OUTROS, CX. MUDA FLOR VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE FLORES DESTINADAS PARA O TREVO PRINCIPAL E CANTEIROS, CFME MEMORANDO INTERNO SO 750/2020 E ORDEM DE COMPRA 2661/2020.	1.596,00
29/06/2020	OUTROS, CX. MUDA FLOR VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE FLORES DESTINADAS PARA O TREVO PRINCIPAL E CANTEIROS, CFME MEMORANDO INTERNO SO 750/2020 E ORDEM DE COMPRA 2661/2020. LIQUIDADO CFE. DANFE Nº 29711964 ANEXA E ATESTADA PELO SECRETARIO DA SMOV PAULO SÉRGIO VOGT.		1.596,00
01/07/2020	DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 8320/2020 LUIS FERNANDO MOTTA 01021039098 - 25322			1.596,00
TOTAL		1.596,00	1.596,00	1.596,00
SALDO A PAGAR				0,00

Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.

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