Serviço de Informações Municipais

Última atualização realizada em 10/11/2021 às 01:37.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas

Exercício: 2020
Nome do Credor: KUNTZER E MOTTA LTDA ME

Dados do Empenho

Número do empenho:	8326	Data de lançamento:	17/06/2020
Tipo de empenho:	DESPESAS GERAIS DO MUNICÍPIO
Órgão:	SFAZ-SECRETARIA DA FAZENDA
Unidade:	SETOR DE CADASTRO, TRIBUTAÇÃO E FISCALIZAÇÃO
Função:	Administração
Subfunção:	Administração de Receitas
Projeto / Atividade:	Fiscalização Tributária
Conta de Despesa:	3390.30.39.99.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS - OUTROS MATERIAIS
Natureza da despesa:	PECAS VEICULOS SEC. FAZENDA
Fonte de Recurso:	RECURSO LIVRE

Dados da Licitação

Descritivo do Empenho

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
1.00	PEÇAS, RESERVATÓRIO DÁGUA VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE PEÇAS DIVERSAS PARA MANUTENÇÃO NO VEÍCULO FIESTA PLAVA IVJ 2162 FROTA 160, CFE MEMORANDO SECRETARIA DA FAZENDA. ORDEM DE COMPRA 2671/2020.	165,00	165,00

Histórico do Empenho

Histórico do Empenho
Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
17/06/2020	PEÇAS, RESERVATÓRIO DÁGUA VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE PEÇAS DIVERSAS PARA MANUTENÇÃO NO VEÍCULO FIESTA PLAVA IVJ 2162 FROTA 160, CFE MEMORANDO SECRETARIA DA FAZENDA. ORDEM DE COMPRA 2671/2020.	165,00
29/06/2020	VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE PEÇAS DIVERSAS PARA MANUTENÇÃO NO VEÍCULO FIESTA PLAVA IVJ 2162 FROTA 160, CFE MEMORANDO SECRETARIA DA FAZENDA. ORDEM DE COMPRA 2671/2020.LIQUIDADO CFE DANFE Nº 822 ANEXA E ATESTADA PELO SECRETÁRIO DA FAZENDA CELSO ENDRES.		165,00
01/07/2020	DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 8326/2020 KUNTZER E MOTTA LTDA ME - 180			165,00
TOTAL		165,00	165,00	165,00
SALDO A PAGAR				0,00

Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.

Serviço de Informações Municipais®