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Exercício: 2020
Nome do Credor: SALETE I T DAL CONTE M E ME	Exportar os Dados

Número do empenho:	8327	Data de lançamento:	17/06/2020
Tipo de empenho:	DESPESAS GERAIS DO MUNICÍPIO
Órgão:	SS-SECRETARIA DA SAÚDE
Unidade:	Atenção Básica
Função:	Saúde
Subfunção:	Atenção Básica
Projeto / Atividade:	Atendimento à Saúde - Atenção Básica
Conta de Despesa:	3390.30.99.99.00.00 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO
Natureza da despesa:	COVID-19 (CORONAVIRUS)
Fonte de Recurso:	ATENÇÃO BÁSICA

Modalidade:	Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
1.00	OUTROS, ROLO TNT 05 UND. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 05 ROLOS DE TNT DESTINADOS PARA CONFECÇÃO DE AVENTAIS E 02 CAIXAS ORGANIZADORAS PARA COLOCAR OS EPI'S DESTINADAS PARA USO DA SECRETARIA DA SAÚDE, CFME MEMORANDO INTERNO SS/AB 0923/2020 E ORDEM DE COMPRA 2665/2020.	651,25	651,25

Histórico do Empenho

Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
17/06/2020	OUTROS, ROLO TNT 05 UND. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 05 ROLOS DE TNT DESTINADOS PARA CONFECÇÃO DE AVENTAIS E 02 CAIXAS ORGANIZADORAS PARA COLOCAR OS EPI'S DESTINADAS PARA USO DA SECRETARIA DA SAÚDE, CFME MEMORANDO INTERNO SS/AB 0923/2020 E ORDEM DE COMPRA 2665/2020.	651,25
22/06/2020	VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 05 ROLOS DE TNT DESTINADOS PARA CONFECÇÃO DE AVENTAIS E 02 CAIXAS ORGANIZADORAS PARA COLOCAR OS EPI'S DESTINADAS PARA USO DA SECRETARIA DA SAÚDE, CFME MEMORANDO INTERNO SS/AB 0923/2020 E ORDEM DE COMPRA 2665/2020. LIQUIDADO CFME DANFE 522/2020 ANEXA E ATESTADA PELA SEC. DA SAÚDE CARLOTA E. ARTMANN.		651,25
24/06/2020	DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 008327/2020 SALETE I T DAL CONTE M E ME - 53			651,25
TOTAL		651,25	651,25	651,25
SALDO A PAGAR				0,00