Nome do Credor: DENTALSHOP PRODUTOS ODONTOLÓGICO LTDA
Dados do Empenho
Número do empenho:
8329
Data de lançamento:
17/06/2020
Tipo de empenho:
DESPESAS GERAIS DO MUNICÍPIO
Órgão:
SS-SECRETARIA DA SAÚDE
Unidade:
Atenção Básica
Função:
Saúde
Subfunção:
Atenção Básica
Projeto / Atividade:
Serviços Odontológicos
Conta de Despesa:
3390.30.10.00.00.00 - MATERIAL ODONTOLOGICO
Natureza da despesa:
POSTO SAUDE ODONTOLÓGICO
Fonte de Recurso:
ATENÇÃO BÁSICA
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
1.00
MATERIAL DE AMBULATÓRIO
VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAIS AMBULATORIAIS DESTINADOS PARA USO NO POSTO ODONTOLÓGICO, CFME MEMORANDO INTERNO SS/AB 0939/2020 E ORDEM DE COMPRA 2667/2020.
3.394,70
3.394,70
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
17/06/2020
MATERIAL DE AMBULATÓRIO
VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAIS AMBULATORIAIS DESTINADOS PARA USO NO POSTO ODONTOLÓGICO, CFME MEMORANDO INTERNO SS/AB 0939/2020 E ORDEM DE COMPRA 2667/2020.
3.394,70
30/06/2020
MATERIAL DE AMBULATÓRIO
VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAIS AMBULATORIAIS DESTINADOS PARA USO NO POSTO ODONTOLÓGICO, CFME MEMORANDO INTERNO SS/AB 0939/2020 E ORDEM DE COMPRA 2667/2020. LIQUIDADO CFE. DANFE Nº 363414 ANEXA E ATESTADA PELA DENTISTA MARIA TERESA ORTIZ CIPRANDI.
3.394,70
07/07/2020
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 008329/2020
DENTALSHOP PRODUTOS ODONTOLÓGICO LTDA - 18781
3.394,70
TOTAL
3.394,70
3.394,70
3.394,70
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
