Nome do Credor: USIFUNDI INDUSTRIA E COMERCIO LTDA
Dados do Empenho
Número do empenho:
8332
Data de lançamento:
18/06/2020
Tipo de empenho:
DESPESAS GERAIS DO MUNICÍPIO
Órgão:
SOBV-SECRETARIA DE OBRAS E VIAÇÃO
Unidade:
DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO
Função:
Urbanismo
Subfunção:
Serviços Urbanos
Projeto / Atividade:
Manutenção de Máquinas e Veículos
Conta de Despesa:
3390.30.39.99.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS - OUTROS MATERIAIS
Natureza da despesa:
PECAS VEICULOS/MAQUINAS SMOV
Fonte de Recurso:
RECURSO LIVRE
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
3.00
PEÇAS, CORREIA REXON C-210
VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 03 CORREIAS REXON C-210 DESTINADAS PARA O BRITADOR MÓVEL FROTA 144, CFE MEMORANDO SO 775/2020.ORDEM DE COMPRA 2673/2020.
174,89
524,67
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
18/06/2020
PEÇAS, CORREIA REXON C-210
VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 03 CORREIAS REXON C-210 DESTINADAS PARA O BRITADOR MÓVEL FROTA 144, CFE MEMORANDO SO 775/2020.ORDEM DE COMPRA 2673/2020.
524,67
26/06/2020
VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 03 CORREIAS REXON C-210 DESTINADAS PARA O BRITADOR MÓVEL FROTA 144, CFE MEMORANDO SO 775/2020.ORDEM DE COMPRA 2673/2020.LIQUIDADO CFE DANFE Nº 22.825 ANEXA E ATESTADA PELO SECRETÁRIO DE OBRAS PAULO SÉRGIO VOGT.
524,67
01/07/2020
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 8332/2020
USIFUNDI INDUSTRIA E COMERCIO LTDA - 11873
524,67
TOTAL
524,67
524,67
524,67
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
