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Última atualização realizada em 10/11/2021 às 01:37.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas

Exercício: 2020
Nome do Credor: LAUXEN PNEUS LTDA ME

Dados do Empenho

Número do empenho:	8333	Data de lançamento:	18/06/2020
Tipo de empenho:	DESPESAS GERAIS DO MUNICÍPIO
Órgão:	SOBV-SECRETARIA DE OBRAS E VIAÇÃO
Unidade:	DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO
Função:	Urbanismo
Subfunção:	Serviços Urbanos
Projeto / Atividade:	Manutenção de Máquinas e Veículos
Conta de Despesa:	3390.39.19.00.00.00 - MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS
Natureza da despesa:	MAO-DE-OBRA VEICULOS/MAQU.SMOV
Fonte de Recurso:	RECURSO LIVRE

Dados da Licitação

Descritivo do Empenho

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
1.00	SERVIÇO PNEU VALOR REFERENTE SERVIÇO REALIZADO PARA CONSERTO DE PNEU DO CAMINHÃO FROTA 177, CFE MEMORANDO SO 774/2020.ORDEM DE SERVIÇO 2674/2020.	206,00	206,00

Histórico do Empenho

Histórico do Empenho
Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
18/06/2020	SERVIÇO PNEU VALOR REFERENTE SERVIÇO REALIZADO PARA CONSERTO DE PNEU DO CAMINHÃO FROTA 177, CFE MEMORANDO SO 774/2020.ORDEM DE SERVIÇO 2674/2020.	206,00
25/06/2020	SERVIÇO PNEU VALOR REFERENTE SERVIÇO REALIZADO PARA CONSERTO DE PNEU DO CAMINHÃO FROTA 177, CFE MEMORANDO SO 774/2020.ORDEM DE SERVIÇO 2674/2020. LIQUIDADO CFE. NF Nº 27026 ANEXA E ATESTADA PELO SECRETÁRIO DE OBRAS PAULO SÉRGIO VOGT.		206,00
30/06/2020	DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 8333/2020 LAUXEN PNEUS LTDA ME - 130			206,00
TOTAL		206,00	206,00	206,00
SALDO A PAGAR				0,00

Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.

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