Nome do Credor: ITAMAR CHAVES DE SOUZA 38620529072
Dados do Empenho
Número do empenho:
8335
Data de lançamento:
18/06/2020
Tipo de empenho:
DESPESAS GERAIS DO MUNICÍPIO
Órgão:
SECTD-SECRETARIA DA EDUCAÇÃO, CULTURA, TURISMO E DESPORTO
Unidade:
DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO - EDUCAÇÃO INFANTIL PRÉ-ESCOLA
Função:
Educação
Subfunção:
Educação Infantil
Projeto / Atividade:
Atividades de Educação Infantil - Pré-escola
Conta de Despesa:
3390.39.16.00.00.00 - MANUTENCAO E CONSERVACAO DE BENS IMOVEIS
Natureza da despesa:
CONTRATAÇÃO MEI
Fonte de Recurso:
M D E-20
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
1.00
SERVIÇO MÃO OBRA
VALOR REFERENTE SERVIÇO DE PINTURA INTERNA DA EMEI PROGRESSO, CFME MEMORANDO INTERNO SECTD 600/2020 E ORDEM DE SERVIÇO 2684/2020.
2.300,00
2.300,00
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
18/06/2020
SERVIÇO MÃO OBRA
VALOR REFERENTE SERVIÇO DE PINTURA INTERNA DA EMEI PROGRESSO, CFME MEMORANDO INTERNO SECTD 600/2020 E ORDEM DE SERVIÇO 2684/2020.
2.300,00
15/07/2020
SERVIÇO MÃO OBRA
VALOR REFERENTE SERVIÇO DE PINTURA INTERNA DA EMEI PROGRESSO, CFME MEMORANDO INTERNO SECTD 600/2020 E ORDEM DE SERVIÇO 2684/2020. LIQUIDADO CFE. NF Nº 034 ANEXA E ATESTADA PELO SECRETARIO DA SECDT HENRIQUE A. HENTGES.
2.300,00
20/07/2020
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 008335/2020
ITAMAR CHAVES DE SOUZA 38620529072 - 16355
2.300,00
TOTAL
2.300,00
2.300,00
2.300,00
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
