Nome do Credor: WG DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS DE HIGIENE LTDA ME
Dados do Empenho
Número do empenho:
8339
Data de lançamento:
18/06/2020
Tipo de empenho:
DESPESAS GERAIS DO MUNICÍPIO
Órgão:
SS-SECRETARIA DA SAÚDE
Unidade:
Gestão do SUS
Função:
Saúde
Subfunção:
Administração Geral
Projeto / Atividade:
Suporte da Secretaria da Saúde
Conta de Despesa:
3390.30.22.00.00.00 - MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZACAO
Natureza da despesa:
COVID-19 (CORONAVIRUS)
Fonte de Recurso:
ATENÇÃO BÁSICA
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
5.00
OUTROS, PANO UMEDECIDO
VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 05 PANOS UMEDECIDOS PARA USO DO PAM, CFME MEMORANDO INTERNO SS/AB 0931/2020 E ORDEM DE COMPRA 2686/2020.
20,00
100,00
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
18/06/2020
OUTROS, PANO UMEDECIDO
VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 05 PANOS UMEDECIDOS PARA USO DO PAM, CFME MEMORANDO INTERNO SS/AB 0931/2020 E ORDEM DE COMPRA 2686/2020.
100,00
22/06/2020
ALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 05 PANOS UMEDECIDOS PARA USO DO PAM, CFME MEMORANDO INTERNO SS/AB 0931/2020 E ORDEM DE COMPRA 2686/2020. LIQUIDADO CFME DANFE 12341/2020 ANEXA E ATESTADA PELA SEC. DA SAÚDE CARLOTA E. ARTMANN.
100,00
24/06/2020
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 008339/2020
WG DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS DE HIGIENE LTDA ME - 15176
100,00
TOTAL
100,00
100,00
100,00
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
