Nome do Credor: WG DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS DE HIGIENE LTDA ME
Dados do Empenho
Número do empenho:
8340
Data de lançamento:
18/06/2020
Tipo de empenho:
DESPESAS GERAIS DO MUNICÍPIO
Órgão:
SOBV-SECRETARIA DE OBRAS E VIAÇÃO
Unidade:
DEPARTAMENTO DE OBRAS - CIDADE
Função:
Urbanismo
Subfunção:
Serviços Urbanos
Projeto / Atividade:
Limpeza Pública
Conta de Despesa:
3390.30.22.00.00.00 - MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZACAO
Natureza da despesa:
GERAL
Fonte de Recurso:
RECURSO LIVRE
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
60.00
OUTROS, SACOS LIXO 130 L 12M
VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 60 PACOTES DE SACOS PARA LICO 130L DESTINADOS PARA USO DA EQUIPE DE VARRIÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS, CFE MEMORANDO SO 785/2020.ORDEM DE COMPRA 2679/2020.
52,00
3.120,00
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
18/06/2020
OUTROS, SACOS LIXO 130 L 12M
VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 60 PACOTES DE SACOS PARA LICO 130L DESTINADOS PARA USO DA EQUIPE DE VARRIÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS, CFE MEMORANDO SO 785/2020.ORDEM DE COMPRA 2679/2020.
3.120,00
30/06/2020
OUTROS, SACOS LIXO 130 L 12M
VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 60 PACOTES DE SACOS PARA LICO 130L DESTINADOS PARA USO DA EQUIPE DE VARRIÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS, CFE MEMORANDO SO 785/2020.ORDEM DE COMPRA 2679/2020. LIQUIDADO CFE. NF Nº 12428 ANEXA E ATESTADA PELO PAULO SÉRGIO VOGT.
3.120,00
06/07/2020
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 008340/2020
WG DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS DE HIGIENE LTDA ME - 15176
3.120,00
TOTAL
3.120,00
3.120,00
3.120,00
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
