3390.30.39.99.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS - OUTROS MATERIAIS
Natureza da despesa:
PECAS VEICULOS SEC.DA SAUDE
Fonte de Recurso:
ATENÇÃO BÁSICA
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
1.00
PEÇAS, PISTOLA AR, CONEXÃO, MATERIAL LIMPEZA
VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE PEÇAS DESTINADAS PARA MANUTENÇÃO DO ÔNIBUS PLACA IRV 8560, FROTA 150, CFME MEMORANDO INTERNO SS/AB 0935/2020 E ORDEM DE COMPRA 2688/2020.
174,78
174,78
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
18/06/2020
PEÇAS, PISTOLA AR, CONEXÃO, MATERIAL LIMPEZA
VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE PEÇAS DESTINADAS PARA MANUTENÇÃO DO ÔNIBUS PLACA IRV 8560, FROTA 150, CFME MEMORANDO INTERNO SS/AB 0935/2020 E ORDEM DE COMPRA 2688/2020.
174,78
23/06/2020
VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE PEÇAS DESTINADAS PARA MANUTENÇÃO DO ÔNIBUS PLACA IRV 8560, FROTA 150, CFME MEMORANDO INTERNO SS/AB 0935/2020 E ORDEM DE COMPRA 2688/2020. LIQUIDADO CFME DANFE 12709/2020 ANEXA E ATESTADA PELA SEC. DA SAÚDE CARLOTA E. ARTMANN.
174,78
29/06/2020
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 008342/2020
KADERLI MOTOR PEÇAS LTDA EPP - 32
174,78
TOTAL
174,78
174,78
174,78
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
