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Última atualização realizada em 10/11/2021 às 01:37.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas

Exercício: 2020
Nome do Credor: KADERLI MOTOR PEÇAS LTDA EPP

Dados do Empenho

Número do empenho:	8343	Data de lançamento:	18/06/2020
Tipo de empenho:	DESPESAS GERAIS DO MUNICÍPIO
Órgão:	SS-SECRETARIA DA SAÚDE
Unidade:	Atenção Básica
Função:	Saúde
Subfunção:	Atenção Básica
Projeto / Atividade:	Atendimento à Saúde - Atenção Básica
Conta de Despesa:	3390.39.19.00.00.00 - MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS
Natureza da despesa:	MAO-DE-OBRA VEICULOS SEC.SAUDE
Fonte de Recurso:	ATENÇÃO BÁSICA

Dados da Licitação

Descritivo do Empenho

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
1.00	SERVIÇO MANUTENÇÃO VALOR REFERENTE SERVIÇO DE MANUTENÇÃO REALIZADO NO ÔNIBUS PLACA IRV 8560, FROTA 150, CFME MEMORANDO INTERNO SS/AB 0935/2020 E ORDEM DE SERVIÇO 2689/2020.	120,00	120,00

Histórico do Empenho

Histórico do Empenho
Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
18/06/2020	SERVIÇO MANUTENÇÃO VALOR REFERENTE SERVIÇO DE MANUTENÇÃO REALIZADO NO ÔNIBUS PLACA IRV 8560, FROTA 150, CFME MEMORANDO INTERNO SS/AB 0935/2020 E ORDEM DE SERVIÇO 2689/2020.	120,00
23/06/2020	VALOR REFERENTE SERVIÇO DE MANUTENÇÃO REALIZADO NO ÔNIBUS PLACA IRV 8560, FROTA 150, CFME MEMORANDO INTERNO SS/AB 0935/2020 E ORDEM DE SERVIÇO 2689/2020. LIQUIDADO CFME NF 4205/2020 ANEXA E ATESTADA PELA SEC. DA SAÚDE CARLOTA E. ARTMANN.		120,00
29/06/2020	DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 008343/2020 KADERLI MOTOR PEÇAS LTDA EPP - 32			120,00
TOTAL		120,00	120,00	120,00
SALDO A PAGAR				0,00

Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.

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