Nome do Credor: EVANDRO DO AMARAL MARKENDORF 00800062051
Dados do Empenho
Número do empenho:
8346
Data de lançamento:
18/06/2020
Tipo de empenho:
DESPESAS GERAIS DO MUNICÍPIO
Órgão:
SAPMA-SECRETARIA DA AGRICULTURA, PECUÁRIA E MEIO AMBIENTE
Unidade:
DEPARTAMENTO DE AGRICULTURA E PECUÁRIA
Função:
Agricultura
Subfunção:
Extensão Rural
Projeto / Atividade:
Manutenção de Veículos, Máquinas e Equipamentos
Conta de Despesa:
3390.39.19.00.00.00 - MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS
Natureza da despesa:
CONTRATAÇÃO MEI
Fonte de Recurso:
RECURSO LIVRE
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
1.00
SERVIÇO MANUTENÇÃO
VALOR REFERENTE SERVIÇO REALIZADO PARA CONSERTO DA TAMPA TRASEIRA DO CAMINHÃO PLACA IXM 9604 FROTA 186, CFE MEMORANDO SAPMA 235/2020.ORDEM DE SERVIÇO 2682/2020.
180,00
180,00
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
18/06/2020
SERVIÇO MANUTENÇÃO
VALOR REFERENTE SERVIÇO REALIZADO PARA CONSERTO DA TAMPA TRASEIRA DO CAMINHÃO PLACA IXM 9604 FROTA 186, CFE MEMORANDO SAPMA 235/2020.ORDEM DE SERVIÇO 2682/2020.
180,00
07/07/2020
SERVIÇO MANUTENÇÃO
VALOR REFERENTE SERVIÇO REALIZADO PARA CONSERTO DA TAMPA TRASEIRA DO CAMINHÃO PLACA IXM 9604 FROTA 186, CFE MEMORANDO SAPMA 235/2020.ORDEM DE SERVIÇO 2682/2020. LIQUIDADO CFE. NF Nº 094 ANEXA E ATESTADA PELO SECRETARIO DA AGRIC.PEC.MEIO AMBINTE ALBERTO SCHWANKE.
180,00
13/07/2020
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 008346/2020
EVANDRO DO AMARAL MARKENDORF 00800062051 - 25825
180,00
TOTAL
180,00
180,00
180,00
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
