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Exercício: 2020
Nome do Credor: FEIL E FEIL LTDA	Exportar os Dados

Número do empenho:	8359	Data de lançamento:	19/06/2020
Tipo de empenho:	DESPESAS GERAIS DO MUNICÍPIO
Órgão:	SOBV-SECRETARIA DE OBRAS E VIAÇÃO
Unidade:	DEPARTAMENTO DE OBRAS - CIDADE
Função:	Urbanismo
Subfunção:	Serviços Urbanos
Projeto / Atividade:	Redes de Canalização Pluvial e Cloacal
Conta de Despesa:	3390.30.99.99.00.00 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO
Natureza da despesa:	GERAL
Fonte de Recurso:	RECURSO LIVRE

Modalidade:	Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
2.00	OUTROS, LONA PRETA 6X100 150 MICRAS VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 02 ROLOS DE LONA PRETA 150 MICRAS DESTINADO PARA OBRAS REALIZADAS PELA EQUIPE DE BUEIROS, CFE MEMORANDO SO 744/2020.ORDEM DE COMPRA 2693/2020.	720,00	1.440,00

Histórico do Empenho

Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
19/06/2020	OUTROS, LONA PRETA 6X100 150 MICRAS VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 02 ROLOS DE LONA PRETA 150 MICRAS DESTINADO PARA OBRAS REALIZADAS PELA EQUIPE DE BUEIROS, CFE MEMORANDO SO 744/2020.ORDEM DE COMPRA 2693/2020.	1.440,00
25/06/2020	VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 02 ROLOS DE LONA PRETA 150 MICRAS DESTINADO PARA OBRAS REALIZADAS PELA EQUIPE DE BUEIROS, CFE MEMORANDO SO 744/2020.ORDEM DE COMPRA 2693/2020. LIQUIDADO CFME DANFE 485/2020 ANEXA E ATESTADA PELO SEC. DA SMOV PAULO SÉRGIO VOGT.		1.440,00
30/06/2020	DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 8359/2020 FEIL E FEIL LTDA - 17070			1.440,00
TOTAL		1.440,00	1.440,00	1.440,00
SALDO A PAGAR				0,00