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Última atualização realizada em 10/11/2021 às 01:37.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas

Exercício: 2020
Nome do Credor: ARLINDO DOS SANTOS GEOMETRIA ME

Dados do Empenho

Número do empenho:	8374	Data de lançamento:	19/06/2020
Tipo de empenho:	DESPESAS GERAIS DO MUNICÍPIO
Órgão:	SS-SECRETARIA DA SAÚDE
Unidade:	Atenção Básica
Função:	Saúde
Subfunção:	Atenção Básica
Projeto / Atividade:	Atendimento à Saúde - Atenção Básica
Conta de Despesa:	3390.39.19.00.00.00 - MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS
Natureza da despesa:	MAO-DE-OBRA VEICULOS SEC.SAUDE
Fonte de Recurso:	ATENÇÃO BÁSICA

Dados da Licitação

Descritivo do Empenho

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
4.00	SERVIÇO MONTAGEM PNEU VALOR REFERENTE SERVIÇO DE MONTAGEM DE 04 (QUATRO) PNEUS DO ÔNIBUS IRV 8560, FROTA 150, CFME MEMORANDO INTERNO SS/AB 972/2020 E ORDEM DE SERVIÇO 2705/2020.	30,00	120,00

Histórico do Empenho

Histórico do Empenho
Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
19/06/2020	SERVIÇO MONTAGEM PNEU VALOR REFERENTE SERVIÇO DE MONTAGEM DE 04 (QUATRO) PNEUS DO ÔNIBUS IRV 8560, FROTA 150, CFME MEMORANDO INTERNO SS/AB 972/2020 E ORDEM DE SERVIÇO 2705/2020.	120,00
25/06/2020	VALOR REFERENTE SERVIÇO DE MONTAGEM DE 04 (QUATRO) PNEUS DO ÔNIBUS IRV 8560, FROTA 150, CFME MEMORANDO INTERNO SS/AB 972/2020 E ORDEM DE SERVIÇO 2705/2020.LIQUIDADO CFE NOTA FISCAL Nº 571 ANEXA E ATESTADA PELA SECRETÁRIA DE SAÚDE CARLOTA ELISA ARTMANN.		120,00
30/06/2020	DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 008374/2020 ARLINDO DOS SANTOS GEOMETRIA ME - 20416			120,00
TOTAL		120,00	120,00	120,00
SALDO A PAGAR				0,00

Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.

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