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Última atualização realizada em 10/11/2021 às 01:37.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas

Exercício: 2020
Nome do Credor: EMPORIO DE FERRAGENS TK LTDA

Dados do Empenho

Número do empenho:	8377	Data de lançamento:	19/06/2020
Tipo de empenho:	DESPESAS GERAIS DO MUNICÍPIO
Órgão:	SS-SECRETARIA DA SAÚDE
Unidade:	Atenção Básica
Função:	Saúde
Subfunção:	Atenção Básica
Projeto / Atividade:	Estratégia de Saúde da Familia
Conta de Despesa:	3390.30.99.02.00.00 - MOVEIS E UTENSÍLIOS NÃO DURADOUROS (INFERIOR A 2 ANOS)
Natureza da despesa:	POSTO DE SAÚDE - JARDIM
Fonte de Recurso:	ATENÇÃO BÁSICA

Dados da Licitação

Descritivo do Empenho

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
1.00	OUTROS, VARAL CHÃO VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 01 VARAL DE CHÃO DESTINADO PARA USO NO ESF JARDIM, CFE MEMORANDO SS/AB 954/2020.ORDEM DE COMPRA 2713/2020.	90,00	90,00

Histórico do Empenho

Histórico do Empenho
Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
19/06/2020	OUTROS, VARAL CHÃO VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 01 VARAL DE CHÃO DESTINADO PARA USO NO ESF JARDIM, CFE MEMORANDO SS/AB 954/2020.ORDEM DE COMPRA 2713/2020.	90,00
09/07/2020	OUTROS, VARAL CHÃO VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 01 VARAL DE CHÃO DESTINADO PARA USO NO ESF JARDIM, CFE MEMORANDO SS/AB 954/2020.ORDEM DE COMPRA 2713/2020. LIQUIDADO CFE. DANFE Nº 68053 ANEXA E ATESTADA PELA SECRETARIA DA SAÚDE CARLOTA ELISA ARTMANN.		90,00
15/07/2020	DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 008377/2020 EMPORIO DE FERRAGENS TK LTDA - 12			90,00
TOTAL		90,00	90,00	90,00
SALDO A PAGAR				0,00

Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.

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