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Última atualização realizada em 10/11/2021 às 01:37.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas

Exercício: 2020
Nome do Credor: EMPORIO DE FERRAGENS TK LTDA

Dados do Empenho

Número do empenho:	8380	Data de lançamento:	19/06/2020
Tipo de empenho:	DESPESAS GERAIS DO MUNICÍPIO
Órgão:	SS-SECRETARIA DA SAÚDE
Unidade:	Gestão do SUS
Função:	Saúde
Subfunção:	Administração Geral
Projeto / Atividade:	Suporte da Secretaria da Saúde
Conta de Despesa:	3390.30.26.00.00.00 - MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO
Natureza da despesa:	POSTÃO - UNIDADE DE SAÚDE CENTRAL
Fonte de Recurso:	ATENÇÃO BÁSICA

Dados da Licitação

Descritivo do Empenho

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
1.00	MATERIAIS ELÉTRICOS, FITA, LAMPADA VALOR REFERENTE AQUSIIÇÃO DE MATERIAIS DIVERSOS DESTINADOS PARA USO NO POSTÃO DE SAÚDE, CFE MEMORANDO SS/AB 945/2020.ORDEM DE COMPRA 2714/2020.	474,00	474,00

Histórico do Empenho

Histórico do Empenho
Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
19/06/2020	MATERIAIS ELÉTRICOS, FITA, LAMPADA VALOR REFERENTE AQUSIIÇÃO DE MATERIAIS DIVERSOS DESTINADOS PARA USO NO POSTÃO DE SAÚDE, CFE MEMORANDO SS/AB 945/2020.ORDEM DE COMPRA 2714/2020.	474,00
25/06/2020	VALOR REFERENTE AQUSIIÇÃO DE MATERIAIS DIVERSOS DESTINADOS PARA USO NO POSTÃO DE SAÚDE, CFE MEMORANDO SS/AB 945/2020.ORDEM DE COMPRA 2714/2020. LIQUIDADO CFME DANFE 68054/2020 ANEXA E ATESTADA PELA SEC. DA SAÚDE CARLOTA E. ARTMANN.		474,00
03/07/2020	DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 008380/2020 EMPORIO DE FERRAGENS TK LTDA - 12			474,00
TOTAL		474,00	474,00	474,00
SALDO A PAGAR				0,00

Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.

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