Nome do Credor: ANA CRISTINA TRUSS ELICKER45953473087
Dados do Empenho
Número do empenho:
8383
Data de lançamento:
19/06/2020
Tipo de empenho:
DESPESAS GERAIS DO MUNICÍPIO
Órgão:
SS-SECRETARIA DA SAÚDE
Unidade:
Gestão do SUS
Função:
Saúde
Subfunção:
Administração Geral
Projeto / Atividade:
Suporte da Secretaria da Saúde
Conta de Despesa:
3390.39.20.00.00.00 - MANUTENCAO E CONSERVACAO DE BENS MOVEIS DE OUTRAS NATUREZAS
Natureza da despesa:
POSTÃO - UNIDADE DE SAÚDE CENTRAL
Fonte de Recurso:
ATENÇÃO BÁSICA
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
1.00
SERVIÇO MANUTENÇÃO, MONTAGEM
VALOR REFERENTE SERVIÇO REALIZADO PARA MONTAGEM DE MÓVEIS NA SALA DE REUNIÕES NA SECRETARIA DE SAÚDE, CFE MEMORANDO SS/AB 948/2020.ORDEM DE SERVIÇO 2716/2020.
150,00
150,00
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
19/06/2020
SERVIÇO MANUTENÇÃO, MONTAGEM
VALOR REFERENTE SERVIÇO REALIZADO PARA MONTAGEM DE MÓVEIS NA SALA DE REUNIÕES NA SECRETARIA DE SAÚDE, CFE MEMORANDO SS/AB 948/2020.ORDEM DE SERVIÇO 2716/2020.
150,00
25/06/2020
VALOR REFERENTE SERVIÇO REALIZADO PARA MONTAGEM DE MÓVEIS NA SALA DE REUNIÕES NA SECRETARIA DE SAÚDE, CFE MEMORANDO SS/AB 948/2020.ORDEM DE SERVIÇO 2716/2020. LIQUIDADO CFME NF 005/2020 ANEXA E ATESTADA PELA SEC. DA SAÚDE CARLOTA E. ARTMANN.
150,00
29/06/2020
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 008383/2020
ANA CRISTINA TRUSS ELICKER45953473087 - 26151
150,00
TOTAL
150,00
150,00
150,00
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
