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Última atualização realizada em 10/11/2021 às 01:37.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas

Exercício: 2020
Nome do Credor: DELTASUL UTILIDADES LTDA

Dados do Empenho

Número do empenho:	8385	Data de lançamento:	19/06/2020
Tipo de empenho:	DESPESAS GERAIS DO MUNICÍPIO
Órgão:	SS-SECRETARIA DA SAÚDE
Unidade:	Atenção Básica
Função:	Saúde
Subfunção:	Atenção Básica
Projeto / Atividade:	Atendimento à Saúde - Atenção Básica
Conta de Despesa:	3390.30.99.02.00.00 - MOVEIS E UTENSÍLIOS NÃO DURADOUROS (INFERIOR A 2 ANOS)
Natureza da despesa:	POSTÃO - UNIDADE DE SAÚDE CENTRAL
Fonte de Recurso:	ATENÇÃO BÁSICA

Dados da Licitação

Descritivo do Empenho

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
1.00	OUTROS, FERRO PASSAR ROUPA VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 01 FERRO ELÉTRICO A VAPOR DESTINADO PARA USO NO POSTÃO DE SAÚDE, CFE MEMORANDO SS/AB 953/2020.ORDEM DE COMPRA 2717/2020.	179,00	179,00

Histórico do Empenho

Histórico do Empenho
Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
19/06/2020	OUTROS, FERRO PASSAR ROUPA VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 01 FERRO ELÉTRICO A VAPOR DESTINADO PARA USO NO POSTÃO DE SAÚDE, CFE MEMORANDO SS/AB 953/2020.ORDEM DE COMPRA 2717/2020.	179,00
23/06/2020	VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 01 FERRO ELÉTRICO A VAPOR DESTINADO PARA USO NO POSTÃO DE SAÚDE, CFE MEMORANDO SS/AB 953/2020.ORDEM DE COMPRA 2717/2020. LIQUIDADO CFME DANFE 8262/2020 ANEXA E ATESTADA PELA SEC. DA SAÚDE CARLOTA E. ARTMANN.		179,00
03/07/2020	DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 008385/2020 DELTASUL UTILIDADES LTDA - 3134			179,00
TOTAL		179,00	179,00	179,00
SALDO A PAGAR				0,00

Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.

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