Nome do Credor: COOPERATIVA AGRICOLA MISTA GENERAL OSORIO LTDA
Dados do Empenho
Número do empenho:
8387
Data de lançamento:
19/06/2020
Tipo de empenho:
DESPESAS GERAIS DO MUNICÍPIO
Órgão:
SS-SECRETARIA DA SAÚDE
Unidade:
Gestão do SUS
Função:
Saúde
Subfunção:
Administração Geral
Projeto / Atividade:
Suporte da Secretaria da Saúde
Conta de Despesa:
3390.30.22.00.00.00 - MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZACAO
Natureza da despesa:
POSTÃO - UNIDADE DE SAÚDE CENTRAL
Fonte de Recurso:
ATENÇÃO BÁSICA
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
1.00
MATERIAL DE LIMPEZA
VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA, SACOS PARA LIXO E COPOS DESCARTÁVEIS DESTIANDOS PARA USO NA SECRETARIA DE SAÚDE, CFE MEMORANDO SS/AB 951/2020.ORDEM DE COMPRA 2718/2020.
108,80
108,80
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
19/06/2020
MATERIAL DE LIMPEZA
VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA, SACOS PARA LIXO E COPOS DESCARTÁVEIS DESTIANDOS PARA USO NA SECRETARIA DE SAÚDE, CFE MEMORANDO SS/AB 951/2020.ORDEM DE COMPRA 2718/2020.
108,80
24/06/2020
VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA, SACOS PARA LIXO E COPOS DESCARTÁVEIS DESTIANDOS PARA USO NA SECRETARIA DE SAÚDE, CFE MEMORANDO SS/AB 951/2020.ORDEM DE COMPRA 2718/2020. LIQUIDADO CFME DANFE 108157/2020 ANEXA E ATESTADA PELA SEC. DA SAÚDE CARLOTA E. ARTMANN.
108,80
29/06/2020
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 008387/2020
COOPERATIVA AGRICOLA MISTA GENERAL OSORIO LTDA - 4857
108,80
TOTAL
108,80
108,80
108,80
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
