Nome do Credor: EVANDRO DO AMARAL MARKENDORF 00800062051
Dados do Empenho
Número do empenho:
8393
Data de lançamento:
22/06/2020
Tipo de empenho:
DESPESAS GERAIS DO MUNICÍPIO
Órgão:
SAPMA-SECRETARIA DA AGRICULTURA, PECUÁRIA E MEIO AMBIENTE
Unidade:
DEPARTAMENTO DE AGRICULTURA E PECUÁRIA
Função:
Agricultura
Subfunção:
Extensão Rural
Projeto / Atividade:
Manutenção de Veículos, Máquinas e Equipamentos
Conta de Despesa:
3390.39.17.00.00.00 - MANUTENCAO E CONSERVACAO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS
Natureza da despesa:
CONTRATAÇÃO MEI
Fonte de Recurso:
RECURSO LIVRE
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
1.00
SERVIÇO MANUTENÇÃO
VALOR REFERENTE MANUTENÇÃO REALIZADA NA ROÇADEIRA LATERAL DA SAPMA CFE. MEMORANDO INTERNO Nº 243/2020 ORDEM DE SERVIÇO Nº 2722/2020.
600,00
600,00
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
22/06/2020
SERVIÇO MANUTENÇÃO
VALOR REFERENTE MANUTENÇÃO REALIZADA NA ROÇADEIRA LATERAL DA SAPMA CFE. MEMORANDO INTERNO Nº 243/2020 ORDEM DE SERVIÇO Nº 2722/2020.
600,00
07/07/2020
SERVIÇO MANUTENÇÃO
VALOR REFERENTE MANUTENÇÃO REALIZADA NA ROÇADEIRA LATERAL DA SAPMA CFE. MEMORANDO INTERNO Nº 243/2020 ORDEM DE SERVIÇO Nº 2722/2020. LIQUIDADO CFE. NF Nº 091 ANEXA E ATESTADA PELO SECRETARIO DA AGRIC.PEC.MEIO AMBIENTE ALBERTO SCHWANKE.
600,00
13/07/2020
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 008393/2020
EVANDRO DO AMARAL MARKENDORF 00800062051 - 25825
600,00
TOTAL
600,00
600,00
600,00
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
