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Exercício: 2020
Nome do Credor: MULTISUL COMERCIO E DISTRIBUICAO LTDA - EPP	Exportar os Dados

Número do empenho:	8452	Data de lançamento:	22/06/2020
Tipo de empenho:	DESPESAS CONTRATUAIS E ESTIMADAS
Órgão:	SS-SECRETARIA DA SAÚDE
Unidade:	Atenção Básica
Função:	Saúde
Subfunção:	Atenção Básica
Projeto / Atividade:	Estratégia de Saúde da Familia
Conta de Despesa:	3390.30.22.00.00.00 - MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZACAO
Natureza da despesa:	PREGÃO
Fonte de Recurso:	ATENÇÃO BÁSICA

Modalidade:	Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:	9 / 2020

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
20.00	Escova de unhas para limpeza de instrumentais	1,55	31,00
20.00	Escova para roupa	1,95	39,00
70.00	Flanela para limpeza, 100% algodão	1,04	72,80
30.00	Plástico para congelar alimentos 5 L VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA, COPA E COZINHA DESTINADOS PARA AS UNIDADES DE SAÚDE DO MUNICÍPIO, CFE PREGÃO ELETRÔNICO 9/2020, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS 39/2020, MEMORANDO SS/AB 933/2020.	4,45	133,50

Histórico do Empenho

Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
22/06/2020	Escova de unhas para limpeza de instrumentais Escova para roupa Flanela para limpeza, 100% algodão Plástico para congelar alimentos 5 L VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA, COPA E COZINHA DESTINADOS PARA AS UNIDADES DE SAÚDE DO MUNICÍPIO, CFE PREGÃO ELETRÔNICO 9/2020, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS 39/2020, MEMORANDO SS/AB 933/2020.	276,30
17/08/2020	VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA, COPA E COZINHA DESTINADOS PARA AS UNIDADES DE SAÚDE DO MUNICÍPIO, CFE PREGÃO ELETRÔNICO 9/2020, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS 39/2020, MEMORANDO SS/AB 933/2020.LIQUIDADO CFE DANFE Nº 18629 ANEXA E ATESTADA PELA FISCAL DE CONTRATO ROBERTA SCHUMACHER.		276,30
19/08/2020	DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 008452/2020 MULTISUL COMERCIO E DISTRIBUICAO LTDA - EPP - 17465			276,30
TOTAL		276,30	276,30	276,30
SALDO A PAGAR				0,00