Nome do Credor: WALTER ALBERTO KEMPIN E FILHOS LTDA
Dados do Empenho
Número do empenho:
8465
Data de lançamento:
23/06/2020
Tipo de empenho:
DESPESAS GERAIS DO MUNICÍPIO
Órgão:
SADPL-SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO
Unidade:
DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO
Função:
Comunicações
Subfunção:
Telecomunicações
Projeto / Atividade:
Centrais Telefônicas e Informática
Conta de Despesa:
3390.30.17.99.00.00 - MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS - OUTROS MATERIAIS DE PROCESSAMENTO DE DADOS
Natureza da despesa:
GERAL
Fonte de Recurso:
RECURSO LIVRE
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
1.00
OUTROS, CABO DE REDE 200 M
VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 200 METROS DE CABOS DE REDE DESTINADOS PARA MANUTENÇÃO DE REDE DE INTERNET NO PRÉDIO DA PREFEITURA, CFE MEMORANDO INFORMÁTICA. ORDEM DE COMPRA 2763/2020, COMPLEMENTAR AO EMPENHO 8191/2020.
300,00
300,00
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
23/06/2020
OUTROS, CABO DE REDE 200 M
VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 200 METROS DE CABOS DE REDE DESTINADOS PARA MANUTENÇÃO DE REDE DE INTERNET NO PRÉDIO DA PREFEITURA, CFE MEMORANDO INFORMÁTICA. ORDEM DE COMPRA 2763/2020, COMPLEMENTAR AO EMPENHO 8191/2020.
300,00
22/07/2020
VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 200 METROS DE CABOS DE REDE DESTINADOS PARA MANUTENÇÃO DE REDE DE INTERNET NO PRÉDIO DA PREFEITURA, CFE MEMORANDO INFORMÁTICA. ORDEM DE COMPRA 2763/2020, COMPLEMENTAR AO EMPENHO 8191/2020. LIQUIDADO CFME DANFE 10904/2020 ANEXA E ATESTADA PELO TÉCNICO DE INFORMÁTICA JEISON DRUM.
300,00
24/07/2020
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 008465/2020
WALTER ALBERTO KEMPIN E FILHOS LTDA - 15037
300,00
TOTAL
300,00
300,00
300,00
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
