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Exercício: 2020
Nome do Credor: COPAL COMERCIO DE PNEUS E ACESSORIOS LTDA	Exportar os Dados

Número do empenho:	8468	Data de lançamento:	23/06/2020
Tipo de empenho:	DESPESAS CONTRATUAIS E ESTIMADAS
Órgão:	SS-SECRETARIA DA SAÚDE
Unidade:	Atenção Básica
Função:	Saúde
Subfunção:	Atenção Básica
Projeto / Atividade:	Atendimento à Saúde - Atenção Básica
Conta de Despesa:	3390.30.39.01.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS - PNEUS E RODAS
Natureza da despesa:	PREGÃO
Fonte de Recurso:	ATENÇÃO BÁSICA

Modalidade:	Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:	1 / 2020

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
4.00	Item 7 - Pneu 205/75/16	458,00	1.832,00
2.00	Item 68 - Pneu 185/65/15 VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 04 PNEUS 205/75/16 DESTINADOS PARA A AMBULÂNCIA PLACA IUV 3503 E 02 PNEUS 185/65/15 PARA A AMBULÂNCIA MONTANA PLACA IYU 1339, CFE PREGÃO PRESENCIAL REALIZADO PELO COMAJA ATRAVÉS DO PROCESSO LICITATÓRIO 003/2020.	242,00	484,00

Histórico do Empenho

Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
23/06/2020	Item 7 - Pneu 205/75/16 Item 68 - Pneu 185/65/15 VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 04 PNEUS 205/75/16 DESTINADOS PARA A AMBULÂNCIA PLACA IUV 3503 E 02 PNEUS 185/65/15 PARA A AMBULÂNCIA MONTANA PLACA IYU 1339, CFE PREGÃO PRESENCIAL REALIZADO PELO COMAJA ATRAVÉS DO PROCESSO LICITATÓRIO 003/2020.	2.316,00
07/07/2020	VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 04 PNEUS 205/75/16 DESTINADOS PARA A AMBULÂNCIA PLACA IUV 3503 E 02 PNEUS 185/65/15 PARA A AMBULÂNCIA MONTANA PLACA IYU 1339, CFE PREGÃO PRESENCIAL REALIZADO PELO COMAJA ATRAVÉS DO PROCESSO LICITATÓRIO 003/2020.LIQUIDADO CFE DANFE Nº 9462 ANEXA E ATESTADA PELO FISCAL DE CONTRATO TELMO KLAFKE.		2.316,00
09/07/2020	DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 008468/2020 COPAL COMERCIO DE PNEUS E ACESSORIOS LTDA - 21615			2.316,00
TOTAL		2.316,00	2.316,00	2.316,00
SALDO A PAGAR				0,00