Nome do Credor: COOPERATIVA AGRICOLA MISTA GENERAL OSORIO LTDA
Dados do Empenho
Número do empenho:
8476
Data de lançamento:
23/06/2020
Tipo de empenho:
DESPESAS GERAIS DO MUNICÍPIO
Órgão:
SADPL-SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO
Unidade:
DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO
Função:
Administração
Subfunção:
Administração Geral
Projeto / Atividade:
Suporte da Secretaria da Administração e Planejamento
Conta de Despesa:
3390.30.22.00.00.00 - MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZACAO
Natureza da despesa:
GERAL
Fonte de Recurso:
RECURSO LIVRE
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
12.00
MATERIAL DE LIMPEZA, AJAX FRESH
6,99
83,88
24.00
MATERIAL DE LIMPEZA, CERA INCOLOR MAXX
VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA DESTINADOS PARA USO NO PRÉDIO DA PREFEITURA, CFE MEMORANDO SAP 213/2020.ORDEM DE COMPRA 2764/2020.
9,20
220,80
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
23/06/2020
MATERIAL DE LIMPEZA, AJAX FRESH MATERIAL DE LIMPEZA, CERA INCOLOR MAXX
VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA DESTINADOS PARA USO NO PRÉDIO DA PREFEITURA, CFE MEMORANDO SAP 213/2020.ORDEM DE COMPRA 2764/2020.
304,68
24/06/2020
VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA DESTINADOS PARA USO NO PRÉDIO DA PREFEITURA, CFE MEMORANDO SAP 213/2020.ORDEM DE COMPRA 2764/2020. LIQUIDADO CFME DANFE 108153/2020 ANEXA E ATESTADA PELO COMPRADOR LAIR LAGEMANN.
304,68
29/06/2020
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 008476/2020
COOPERATIVA AGRICOLA MISTA GENERAL OSORIO LTDA - 4857
304,68
TOTAL
304,68
304,68
304,68
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
