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Última atualização realizada em 10/11/2021 às 01:37.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas

Exercício: 2020
Nome do Credor: QUERO QUERO SA

Dados do Empenho

Número do empenho:	8477	Data de lançamento:	23/06/2020
Tipo de empenho:	DESPESAS GERAIS DO MUNICÍPIO
Órgão:	SFAZ-SECRETARIA DA FAZENDA
Unidade:	CONVÊNIO FUNREBOM
Função:	Segurança Pública
Subfunção:	Defesa Civil
Projeto / Atividade:	Ações do Corpo de Bombeiros
Conta de Despesa:	3390.30.42.00.00.00 - FERRAMENTAS
Natureza da despesa:	FUNREBOM
Fonte de Recurso:	AÇOES DO FUNDO MUNICIPAL FUNREBOM

Dados da Licitação

Descritivo do Empenho

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
1.00	OUTROS, AFIADOR CORRENTE VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 01 AFIADOR DE CORRENTE PARA MOTOSERRA DO PELOTÃO DO CORPO DE BOMBEIROS, CFE OFÍCIO Nº 049/4º PELBM/2020.ORDEM DE COMPRA 2765/2020.	289,90	289,90

Histórico do Empenho

Histórico do Empenho
Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
23/06/2020	OUTROS, AFIADOR CORRENTE VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 01 AFIADOR DE CORRENTE PARA MOTOSERRA DO PELOTÃO DO CORPO DE BOMBEIROS, CFE OFÍCIO Nº 049/4º PELBM/2020.ORDEM DE COMPRA 2765/2020.	289,90
30/06/2020	VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 01 AFIADOR DE CORRENTE PARA MOTOSERRA DO PELOTÃO DO CORPO DE BOMBEIROS, CFE OFÍCIO Nº 049/4º PELBM/2020.ORDEM DE COMPRA 2765/2020.LIQUIDADO CFE DANFE Nº 89017 ANEXA E ATESTADA PELO 2º SARGENTO DO CORPO DE BOMBEIROS SR. ADÉLCIO DA ROSA.		289,90
02/07/2020	DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 8477/2020 QUERO QUERO SA - 3315			289,90
TOTAL		289,90	289,90	289,90
SALDO A PAGAR				0,00

Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.

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