Nome do Credor: GRAFICA E EDITORA IBIRUBA LTDA EPP
Dados do Empenho
Número do empenho:
8478
Data de lançamento:
23/06/2020
Tipo de empenho:
DESPESAS GERAIS DO MUNICÍPIO
Órgão:
SFAZ-SECRETARIA DA FAZENDA
Unidade:
APOIO ADMINISTRATIVO
Função:
Administração
Subfunção:
Administração Financeira
Projeto / Atividade:
Suporte da Secretaria da Fazenda
Conta de Despesa:
3390.30.99.01.00.00 - IMPRESSOS EM GERAL, FOLDERS, BANNERS E OUTROS MATERIAIS GRÁFICOS
Natureza da despesa:
GERAL
Fonte de Recurso:
RECURSO LIVRE
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
1000.00
MATERIAIS GRAFICOS, MALA DIRETA
VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAIS GRÁFICOS, SENDO 1.000 COMUNICADO PENDÊNCIAS CONTRIBUINTE (MALA DIRETA),CFE MEMORANDO SECRETARIA DA FAZENDA Nº 065/2020. ORDEM DE SERVIÇO 2766/2020.
0,45
450,00
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
23/06/2020
MATERIAIS GRAFICOS, MALA DIRETA
VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAIS GRÁFICOS, SENDO 1.000 COMUNICADO PENDÊNCIAS CONTRIBUINTE (MALA DIRETA),CFE MEMORANDO SECRETARIA DA FAZENDA Nº 065/2020. ORDEM DE SERVIÇO 2766/2020.
450,00
13/07/2020
VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAIS GRÁFICOS, SENDO 1.000 COMUNICADO PENDÊNCIAS CONTRIBUINTE (MALA DIRETA),CFE MEMORANDO SECRETARIA DA FAZENDA Nº 065/2020. ORDEM DE SERVIÇO 2766/2020.LIQUIDADO CFE NOTA FISCAL Nº 422 ANEXA E ATESTADA PELO SECRETÁRIO DA FAZENDA CELSO ENDRES.
450,00
16/07/2020
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 008478/2020
GRAFICA E EDITORA IBIRUBA LTDA EPP - 543
450,00
TOTAL
450,00
450,00
450,00
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
