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Última atualização realizada em 10/11/2021 às 01:37.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas

Exercício: 2020
Nome do Credor: MATT & MATT LTDA

Dados do Empenho

Número do empenho:	8479	Data de lançamento:	23/06/2020
Tipo de empenho:	DESPESAS GERAIS DO MUNICÍPIO
Órgão:	SS-SECRETARIA DA SAÚDE
Unidade:	Atenção Básica
Função:	Saúde
Subfunção:	Atenção Básica
Projeto / Atividade:	Estratégia de Saúde da Familia
Conta de Despesa:	3390.30.24.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS
Natureza da despesa:	POSTO DE SAÚDE - JARDIM
Fonte de Recurso:	ATENÇÃO BÁSICA

Dados da Licitação

Descritivo do Empenho

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
1.00	MATERIAIS DIVERSOS, TINTAS VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DIVERSOS DESTINADOS PARA PINTURA NO ESF JARDIM, CFE MEMORANDO SS/AB 985/2020.ORDEM DE COMPRA 2767/2020.	3.524,20	3.524,20

Histórico do Empenho

Histórico do Empenho
Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
23/06/2020	MATERIAIS DIVERSOS, TINTAS VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DIVERSOS DESTINADOS PARA PINTURA NO ESF JARDIM, CFE MEMORANDO SS/AB 985/2020.ORDEM DE COMPRA 2767/2020.	3.524,20
26/06/2020	VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DIVERSOS DESTINADOS PARA PINTURA NO ESF JARDIM, CFE MEMORANDO SS/AB 985/2020.ORDEM DE COMPRA 2767/2020.VLIQUIDADO CFE DANFE Nº 288 ANEXA E ATESTADA PELO SECRETÁRIO DE ADM E PLANEJAMENTO ANTONIO CARLOS URNAU.		3.524,20
03/07/2020	DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 008479/2020 MATT & MATT LTDA - 4258			3.524,20
TOTAL		3.524,20	3.524,20	3.524,20
SALDO A PAGAR				0,00

Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.

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