Nome do Credor: WALDOMIRO RODRIGUES DE JESUS 24473960072
Dados do Empenho
Número do empenho:
8487
Data de lançamento:
23/06/2020
Tipo de empenho:
DESPESAS GERAIS DO MUNICÍPIO
Órgão:
SOBV-SECRETARIA DE OBRAS E VIAÇÃO
Unidade:
DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO
Função:
Urbanismo
Subfunção:
Serviços Urbanos
Projeto / Atividade:
Manutenção de Máquinas e Veículos
Conta de Despesa:
3390.30.39.99.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS - OUTROS MATERIAIS
Natureza da despesa:
PECAS VEICULOS/MAQUINAS SMOV
Fonte de Recurso:
RECURSO LIVRE
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
1.00
PEÇAS, REPARO, HASTE, PINO
VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE PEÇAS DIVERSAS DESTINADAS PARA MOTONIVELADORA RG 200 FROTA 157, CFE MEMORANDO SO 795/2020.ORDEM DE COMPRA 2775/2020.
4.200,00
4.200,00
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
23/06/2020
PEÇAS, REPARO, HASTE, PINO
VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE PEÇAS DIVERSAS DESTINADAS PARA MOTONIVELADORA RG 200 FROTA 157, CFE MEMORANDO SO 795/2020.ORDEM DE COMPRA 2775/2020.
4.200,00
25/06/2020
VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE PEÇAS DIVERSAS DESTINADAS PARA MOTONIVELADORA RG 200 FROTA 157, CFE MEMORANDO SO 795/2020.ORDEM DE COMPRA 2775/2020.LIQUIDDAO CFE DANFE Nº 029.786.670 ANEXA E ATESTADA PELO SECRETÁRIO DE OBRAS PAULO SÉRGIO VOGT.
4.200,00
30/06/2020
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 008487/2020
WALDOMIRO RODRIGUES DE JESUS 24473960072 - 27790
4.200,00
TOTAL
4.200,00
4.200,00
4.200,00
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
