Nome do Credor: GF PNEUS COMERCIAL E DISTRIBUIDORA LTDA
Dados do Empenho
Número do empenho:
8490
Data de lançamento:
23/06/2020
Tipo de empenho:
DESPESAS GERAIS DO MUNICÍPIO
Órgão:
SOBV-SECRETARIA DE OBRAS E VIAÇÃO
Unidade:
DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO
Função:
Urbanismo
Subfunção:
Serviços Urbanos
Projeto / Atividade:
Manutenção de Máquinas e Veículos
Conta de Despesa:
3390.30.39.99.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS - OUTROS MATERIAIS
Natureza da despesa:
PECAS VEICULOS/MAQUINAS SMOV
Fonte de Recurso:
RECURSO LIVRE
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
1.00
OUTROS, CAMARA 900-20
VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CÂMARA 900-20 QBOM DESTINADA PARA USO NO BRITADOR MÓVEL FROTA 144, CFE MEMORANDO SO 803/2020.ORDEM DE COMPRA 2780/2020.
140,00
140,00
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
23/06/2020
OUTROS, CAMARA 900-20
VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CÂMARA 900-20 QBOM DESTINADA PARA USO NO BRITADOR MÓVEL FROTA 144, CFE MEMORANDO SO 803/2020.ORDEM DE COMPRA 2780/2020.
140,00
06/07/2020
VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CÂMARA 900-20 QBOM DESTINADA PARA USO NO BRITADOR MÓVEL FROTA 144, CFE MEMORANDO SO 803/2020.ORDEM DE COMPRA 2780/2020.LIQUIDADO CFE DANFE Nº 36941 ANEXA E ATESTADA PELO SECRETÁRIO DE OBRAS PAULO SÉRGIO VOGT.
140,00
09/07/2020
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 008490/2020
GF PNEUS COMERCIAL E DISTRIBUIDORA LTDA - 3793
140,00
TOTAL
140,00
140,00
140,00
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
