Nome do Credor: LEOMAR JUNIOR SCHEFFLER 02328890075
Dados do Empenho
Número do empenho:
8494
Data de lançamento:
23/06/2020
Tipo de empenho:
DESPESAS GERAIS DO MUNICÍPIO
Órgão:
SOBV-SECRETARIA DE OBRAS E VIAÇÃO
Unidade:
DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO
Função:
Urbanismo
Subfunção:
Serviços Urbanos
Projeto / Atividade:
Manutenção de Máquinas e Veículos
Conta de Despesa:
3390.30.39.99.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS - OUTROS MATERIAIS
Natureza da despesa:
PECAS VEICULOS/MAQUINAS SMOV
Fonte de Recurso:
RECURSO LIVRE
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
1.00
PEÇAS, RELÉ, CHAVE, LANTERNA, LAMPADA, SOQUETE
VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE PEÇAS DIVERSAS DESTINADAS PARA CONSERTO DO ROLO COMPACTADOR FROTA 132, DUCATO FROTA 120 E CAMINHÃO FROTA 133, MEMORANDOS SO 799/797/796/2020. ORDEM DE COMPRA 2784/2020.
474,00
474,00
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
23/06/2020
PEÇAS, RELÉ, CHAVE, LANTERNA, LAMPADA, SOQUETE
VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE PEÇAS DIVERSAS DESTINADAS PARA CONSERTO DO ROLO COMPACTADOR FROTA 132, DUCATO FROTA 120 E CAMINHÃO FROTA 133, MEMORANDOS SO 799/797/796/2020. ORDEM DE COMPRA 2784/2020.
474,00
06/07/2020
VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE PEÇAS DIVERSAS DESTINADAS PARA CONSERTO DO ROLO COMPACTADOR FROTA 132, DUCATO FROTA 120 E CAMINHÃO FROTA 133, MEMORANDOS SO 799/797/796/2020. ORDEM DE COMPRA 2784/2020.LIQUIDADO CFE DANFE Nº 029.865.784 ANEXA E ATESTADA PELO SECRETÁRIO DE OBRAS PAULO SÉRGIO VOGT.
474,00
09/07/2020
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 008494/2020
LEOMAR JUNIOR SCHEFFLER 02328890075 - 28650
474,00
TOTAL
474,00
474,00
474,00
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
