Nome do Credor: GF PNEUS COMERCIAL E DISTRIBUIDORA LTDA
Dados do Empenho
Número do empenho:
8503
Data de lançamento:
24/06/2020
Tipo de empenho:
DESPESAS GERAIS DO MUNICÍPIO
Órgão:
SOBV-SECRETARIA DE OBRAS E VIAÇÃO
Unidade:
DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO
Função:
Urbanismo
Subfunção:
Serviços Urbanos
Projeto / Atividade:
Manutenção de Máquinas e Veículos
Conta de Despesa:
3390.30.39.99.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS - OUTROS MATERIAIS
Natureza da despesa:
PECAS VEICULOS/MAQUINAS SMOV
Fonte de Recurso:
RECURSO LIVRE
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
1.00
OUTROS, CAMARA 1000-16
VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CÂMARA TORTUGA DESTINADA PARA CONSERTO DE PNEU DA RETROESCAVADEIRA FROTA 179, CFE MEMORANDO SO 800/2020.ORDEM DE COMPRA 2788/2020.
120,00
120,00
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
24/06/2020
OUTROS, CAMARA 1000-16
VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CÂMARA TORTUGA DESTINADA PARA CONSERTO DE PNEU DA RETROESCAVADEIRA FROTA 179, CFE MEMORANDO SO 800/2020.ORDEM DE COMPRA 2788/2020.
120,00
06/07/2020
VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CÂMARA TORTUGA DESTINADA PARA CONSERTO DE PNEU DA RETROESCAVADEIRA FROTA 179, CFE MEMORANDO SO 800/2020.ORDEM DE COMPRA 2788/2020.LIQUIDADO CFE DANFE Nº 36939 ANEXA E ATESTADA PELO SECRETÁRIO DE OBRAS PAULO SÉRGIO VOGT.
120,00
09/07/2020
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 008503/2020
GF PNEUS COMERCIAL E DISTRIBUIDORA LTDA - 3793
120,00
TOTAL
120,00
120,00
120,00
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
