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Exercício: 2020
Nome do Credor: TATIANE FRA DALL MOLIN	Exportar os Dados

Número do empenho:	853	Data de lançamento:	22/01/2020
Tipo de empenho:	DIÁRIAS A PAGAR
Órgão:	SS-SECRETARIA DA SAÚDE
Unidade:	Atenção Básica
Função:	Saúde
Subfunção:	Atenção Básica
Projeto / Atividade:	Atendimento à Saúde - Atenção Básica
Conta de Despesa:	3390.14.14.00.00.00 - DIARIAS NO PAIS
Natureza da despesa:	DIÁRIAS - CURSOS E TREINAMENTOS
Fonte de Recurso:	ACOES E SERV.PUBL.SAUDE-ASPS-40

Modalidade:	Ordinário
Tipo de Licitação:	Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
	VALOR REFERENTE 1/3 DE UMA DIÁRIA A FIM DE PARTICIPAR DE REUNIÃO SOBRE CAMPANHA NACIONAL DE VACINAÇÃO CONTRA O SARAMPO 2020 1ª ETAPA DIA 23/01/2020 NA CIDADE DE CRUZ ALTA/RS CFE.MEMORANDO INTERNO Nº 116/2020.	0,00	77,00

Histórico do Empenho

Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
22/01/2020	VALOR REFERENTE 1/3 DE UMA DIÁRIA A FIM DE PARTICIPAR DE REUNIÃO SOBRE CAMPANHA NACIONAL DE VACINAÇÃO CONTRA O SARAMPO 2020 1ª ETAPA DIA 23/01/2020 NA CIDADE DE CRUZ ALTA/RS CFE.MEMORANDO INTERNO Nº 116/2020.	77,00
22/01/2020	VALOR REFERENTE 1/3 DE UMA DIÁRIA A FIM DE PARTICIPAR DE REUNIÃO SOBRE CAMPANHA NACIONAL DE VACINAÇÃO CONTRA O SARAMPO 2020 1ª ETAPA DIA 23/01/2020 NA CIDADE DE CRUZ ALTA/RS CFE.MEMORANDO INTERNO Nº 116/2020. LIQUIDADO CFE. AUTORIZAÇÃO DA SECRETARIA DA SAÚDE DILETA DE VARGAS PAVÃO DAS CHAGAS.		77,00
11/02/2020	ESTORNO DE LIQUIDAÇÃO DEVIDO VIAGEM NÃO REALIZADA		-77,00
11/02/2020	ESTORNO DE EMPENHO DEVIDO VIAGEM NÃO REALIZADA, CFE MEMORANDO SS/CS 0256/2020	-77,00
TOTAL		0,00	0,00	0,00
SALDO A PAGAR				0,00