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Última atualização realizada em 10/11/2021 às 01:37.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas

Exercício: 2020
Nome do Credor: MAPFRE SEGUROS GERAIS S A

Dados do Empenho

Número do empenho:	858	Data de lançamento:	23/01/2020
Tipo de empenho:	SEGUROS DE VEÍCULOS NÃO OBRIGATÓRIOS
Órgão:	SOBV-SECRETARIA DE OBRAS E VIAÇÃO
Unidade:	DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO
Função:	Urbanismo
Subfunção:	Serviços Urbanos
Projeto / Atividade:	Manutenção de Máquinas e Veículos
Conta de Despesa:	3390.39.69.00.00.00 - SEGUROS EM GERAL
Natureza da despesa:	GERAL
Fonte de Recurso:	RECURSO LIVRE

Dados da Licitação

Descritivo do Empenho

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
1.00	SERVIÇO DE RENOVAÇÃO DE SEGURO VALOR REFERENTE SERVIÇO DE RENOVAÇÃO DE SEGURO REALIZADO PARA VEÍCULO RANGER Nº 204 PLACA IZB4B12 CFE.ORDEM DE SERVIÇO Nº 262/2020.	3.612,18	3.612,18

Histórico do Empenho

Histórico do Empenho
Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
23/01/2020	SERVIÇO DE RENOVAÇÃO DE SEGURO VALOR REFERENTE SERVIÇO DE RENOVAÇÃO DE SEGURO REALIZADO PARA VEÍCULO RANGER Nº 204 PLACA IZB4B12 CFE.ORDEM DE SERVIÇO Nº 262/2020.	3.612,18
23/01/2020	SERVIÇO DE RENOVAÇÃO DE SEGURO VALOR REFERENTE SERVIÇO DE RENOVAÇÃO DE SEGURO REALIZADO PARA VEÍCULO RANGER Nº 204 PLACA IZB4B12 CFE.ORDEM DE SERVIÇO Nº 262/2020. LIQUIDADO CFE. AUTORIZAÇÃO DA SECRETARIA DA SAÚDE DILETA DE VARGAS PAVÃO DAS CHAGAS.		3.612,18
27/01/2020	DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 000858/2020 MAPFRE SEGUROS GERAIS S A - 26647			3.612,18
TOTAL		3.612,18	3.612,18	3.612,18
SALDO A PAGAR				0,00

Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.

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