Nome do Credor: GRAFICA E EDITORA IBIRUBA LTDA EPP
Dados do Empenho
Número do empenho:
862
Data de lançamento:
23/01/2020
Tipo de empenho:
DESPESAS GERAIS DO MUNICÍPIO
Órgão:
SFAZ-SECRETARIA DA FAZENDA
Unidade:
SETOR FINANCEIRO
Função:
Administração
Subfunção:
Administração Financeira
Projeto / Atividade:
Setor Financeiro
Conta de Despesa:
3390.30.99.01.00.00 - IMPRESSOS EM GERAL, FOLDERS, BANNERS E OUTROS MATERIAIS GRÁFICOS
Natureza da despesa:
SETOR FINANCEIRO - TESOURARIA
Fonte de Recurso:
RECURSO LIVRE
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
50.00
OUTROS,CÓPIA DE CHEQUES 100X1
VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CÓPIAS DE CHEQUES 100X1 DESTINADOS PARA USO NA TESOURARIA CFE.MEMORANDO INTERNO 05/2020 E ORDEM DE COMPRA Nº 258/2020.
7,80
390,00
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
23/01/2020
OUTROS,CÓPIA DE CHEQUES 100X1
VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CÓPIAS DE CHEQUES 100X1 DESTINADOS PARA USO NA TESOURARIA CFE.MEMORANDO INTERNO 05/2020 E ORDEM DE COMPRA Nº 258/2020.
390,00
31/01/2020
OUTROS,CÓPIA DE CHEQUES 100X1
VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CÓPIAS DE CHEQUES 100X1 DESTINADOS PARA USO NA TESOURARIA CFE.MEMORANDO INTERNO 05/2020 E ORDEM DE COMPRA Nº 258/2020. LIQUIDADO CFE. NF Nº 368 ANEXA E ATESTADA PELA SECRETARIA DA FAZENDA CARLOTA ELISA ARTMANN.
390,00
05/02/2020
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 000862/2020
GRAFICA E EDITORA IBIRUBA LTDA EPP - 543
390,00
TOTAL
390,00
390,00
390,00
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
