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Última atualização realizada em 10/11/2021 às 01:37.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas

Exercício: 2020
Nome do Credor: IRENEU VIANNA ME

Dados do Empenho

Número do empenho:	863	Data de lançamento:	23/01/2020
Tipo de empenho:	DESPESAS GERAIS DO MUNICÍPIO
Órgão:	SOBV-SECRETARIA DE OBRAS E VIAÇÃO
Unidade:	DEPARTAMENTO DE OBRAS - INTERIOR
Função:	Transporte
Subfunção:	Transporte Rodoviário
Projeto / Atividade:	Conservação e Manutenção das Estradas Municipais
Conta de Despesa:	3390.39.12.00.00.00 - LOCACAO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS
Natureza da despesa:	GERAL
Fonte de Recurso:	RECURSO LIVRE

Dados da Licitação

Descritivo do Empenho

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
1.00	SERVIÇO DE CAMINHÃO GUINCHO VALOR REFERENTE SERVIÇO DE CAMINHÃO GUINCHO PARA DESCARREGAMENTO DE PEÇAS DO BRITADOR MÓVEL CFE.MEMORANDO INTERNO 076/2020 ORDEM DE SERVIÇO Nº 259/2020.	400,00	400,00

Histórico do Empenho

Histórico do Empenho
Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
23/01/2020	SERVIÇO DE CAMINHÃO GUINCHO VALOR REFERENTE SERVIÇO DE CAMINHÃO GUINCHO PARA DESCARREGAMENTO DE PEÇAS DO BRITADOR MÓVEL CFE.MEMORANDO INTERNO 076/2020 ORDEM DE SERVIÇO Nº 259/2020.	400,00
07/02/2020	SERVIÇO DE CAMINHÃO GUINCHO VALOR REFERENTE SERVIÇO DE CAMINHÃO GUINCHO PARA DESCARREGAMENTO DE PEÇAS DO BRITADOR MÓVEL CFE.MEMORANDO INTERNO 076/2020 ORDEM DE SERVIÇO Nº 259/2020. LIQUIDADO CFE. NF Nº 245 ANEXA E ATESTADA PELO SECRETARIO DA ADM. E PLANEJAMENTO VALDIR OLAVO LAGEMANN.		400,00
13/02/2020	DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 000863/2020 IRENEU VIANNA ME - 20792			400,00
TOTAL		400,00	400,00	400,00
SALDO A PAGAR				0,00

Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.

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