Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2020 |
| Nome do Credor: I P E R G S |
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Dados do Empenho
| Número do empenho: |
8775 |
Data de lançamento: |
24/06/2020 |
| Tipo de empenho: |
IPERGS |
| Órgão: |
SOBV-SECRETARIA DE OBRAS E VIAÇÃO |
| Unidade: |
DIVISÃO DE TRÂNSITO |
| Função: |
Urbanismo |
| Subfunção: |
Serviços Urbanos |
| Projeto / Atividade: |
Serviços de Trânsito |
| Conta de Despesa: |
3190.08.99.04.00.00 - CONTRIB.DA ENTIDADE P/ATEND.SAUDE SERV. |
| Natureza da despesa: |
ENCARGOS SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO |
| Fonte de Recurso: |
RECURSO LIVRE |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
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ENCARGOS PATRONAIS INCIDENTES SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE JUNHO/2020 |
0,00 |
531,85 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 24/06/2020 |
ENCARGOS PATRONAIS INCIDENTES SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE JUNHO/2020 |
531,85 |
|
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| 24/06/2020 |
LIQUIDAÇÃO DE EMPENHOS REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE JUNHO/2020. LIQUIDADO CONFORME AUTORIZAÇÃO DO SECRETÁRIO RESPONSÁVEL. |
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531,85 |
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| 07/07/2020 |
Pagamento de Empenho 8775/2020 |
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531,85 |
| TOTAL |
531,85 |
531,85 |
531,85 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
