STASH-SECRETARIA DO TRABALHO, ASSISTÊNCIA SOCIAL E HABITAÇÃO
Unidade:
ASSISTÊNCIA SOCIAL - GESTÃO
Função:
Assistência Social
Subfunção:
Administração Geral
Projeto / Atividade:
Suporte da Secretaria de Trabalho, Assistência Social e Habitação
Conta de Despesa:
3390.14.14.00.00.00 - DIARIAS NO PAIS
Natureza da despesa:
DIÁRIAS - VIAGENS
Fonte de Recurso:
RECURSO LIVRE
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
VALOR REFERENTE 03 DIÁRIAS E 2/3 DE UMA DIÁRIA A FIM DE CAPTAR RECURSOS NA CIDADE DE BRASÍLIA/DF DIAS 28/01 A 31/01/2020 CFE. MEMORANDO INTERNO 074/2020. SAÍDA DIA 28/01/2020 ÁS 05:00H E RETORNO DIA 31/01/2020 ÁS 19:00H.
0,00
1.892,00
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
23/01/2020
VALOR REFERENTE 03 DIÁRIAS E 2/3 DE UMA DIÁRIA A FIM DE CAPTAR RECURSOS NA CIDADE DE BRASÍLIA/DF DIAS 28/01 A 31/01/2020 CFE. MEMORANDO INTERNO 074/2020. SAÍDA DIA 28/01/2020 ÁS 05:00H E RETORNO DIA 31/01/2020 ÁS 19:00H.
1.892,00
23/01/2020
VALOR REFERENTE 03 DIÁRIAS E 2/3 DE UMA DIÁRIA A FIM DE CAPTAR RECURSOS NA CIDADE DE BRASÍLIA/DF DIAS 28/01 A 31/01/2020 CFE. MEMORANDO INTERNO 074/2020. SAÍDA DIA 28/01/2020 ÁS 05:00H E RETORNO DIA 31/01/2020 ÁS 19:00H. LIQUIDADO CFE. AUTORIZAÇÃO DO SECRETARIO DA STASH ANDRÉ OLIVEIRA FERREIRA.
1.892,00
27/01/2020
PAGAMENTO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 000879/2020
ANDRE OLIVEIRA FERREIRA - 14070
1.892,00
TOTAL
1.892,00
1.892,00
1.892,00
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
