SECTD-SECRETARIA DA EDUCAÇÃO, CULTURA, TURISMO E DESPORTO
Unidade:
DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO - ENSINO FUNDAMENTAL
Função:
Educação
Subfunção:
Ensino Fundamental
Projeto / Atividade:
Atividades de Ensino Fundamental
Conta de Despesa:
3390.30.26.00.00.00 - MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO
Natureza da despesa:
ESCOLA MUNICIPAL FLORESTA
Fonte de Recurso:
M D E-20
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
1.00
MATERIAIS ELETRICOS DIVERSOS
VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CABOS E MATERIAIS DIVERSOS DESTINADO PARA EMEF FLORESTA CFE.MEMORANDO INTERNO 043/2020 ORDEM DE COMPRA Nº 281/2020.
3.136,36
3.136,36
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
23/01/2020
MATERIAIS ELETRICOS DIVERSOS
VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CABOS E MATERIAIS DIVERSOS DESTINADO PARA EMEF FLORESTA CFE.MEMORANDO INTERNO 043/2020 ORDEM DE COMPRA Nº 281/2020.
3.136,36
13/03/2020
LIQUIDADO Conforme DANFE Nº 001/765; ANEXA E ATESTADA PELA ASSESSORA TEC ADM E PEDAGÓGICA CLEDECI CHIESA.
3.136,36
18/03/2020
RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 862869
PAGTO. REF. EMPENHO 000881/2020
ERCIO JOSE LAUXEN ME - 124
3.136,36
TOTAL
3.136,36
3.136,36
3.136,36
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
