Nome do Credor: GF PNEUS COMERCIAL E DISTRIBUIDORA LTDA
Dados do Empenho
Número do empenho:
883
Data de lançamento:
23/01/2020
Tipo de empenho:
DESPESAS GERAIS DO MUNICÍPIO
Órgão:
SECTD-SECRETARIA DA EDUCAÇÃO, CULTURA, TURISMO E DESPORTO
Unidade:
DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO - ADMINISTRAÇÃO
Função:
Educação
Subfunção:
Administração Geral
Projeto / Atividade:
Suporte da Secretaria de Educação, Cultura, Turismo e Desporto
Conta de Despesa:
3390.30.39.01.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS - PNEUS E RODAS
Natureza da despesa:
PECAS VEICULOS SMEC
Fonte de Recurso:
M D E-20
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
2.00
OUTROS, PNEU 225/75R15
VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 02 PNEUS 225/75R15 DESTINADOS PARA S-10 Nº140 CFE. MEMORANDO INTERNO 008/2020 ORDEM DE COMPRA Nº 283/2020.
418,00
836,00
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
23/01/2020
OUTROS, PNEU 225/75R15
VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 02 PNEUS 225/75R15 DESTINADOS PARA S-10 Nº140 CFE. MEMORANDO INTERNO 008/2020 ORDEM DE COMPRA Nº 283/2020.
836,00
10/02/2020
VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 02 PNEUS 225/75R15 DESTINADOS PARA S-10 Nº140 CFE. MEMORANDO INTERNO 008/2020 ORDEM DE COMPRA Nº 283/2020.LIQUIDADO CFE DANFE Nº 35694 ANEXA E ATESTADA PELO SECRETÁRIO DE EDUCAÇÃO HENRIQUE A HENTGES.
836,00
13/02/2020
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 000883/2020
GF PNEUS COMERCIAL E DISTRIBUIDORA LTDA - 3793
836,00
TOTAL
836,00
836,00
836,00
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
