Nome do Credor: MARLUZA CRISTINA HENDGES 98025597091
Dados do Empenho
Número do empenho:
884
Data de lançamento:
23/01/2020
Tipo de empenho:
DESPESAS GERAIS DO MUNICÍPIO
Órgão:
SECTD-SECRETARIA DA EDUCAÇÃO, CULTURA, TURISMO E DESPORTO
Unidade:
DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO - ENSINO FUNDAMENTAL
Função:
Educação
Subfunção:
Ensino Fundamental
Projeto / Atividade:
Transporte Escolar - Ensino Fundamental
Conta de Despesa:
3390.30.39.99.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS - OUTROS MATERIAIS
Natureza da despesa:
MAO-DE-OBRA VEICULOS SMEC
Fonte de Recurso:
M D E-20
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
1.00
MATERIAIS AUTO ELETRICOS DIVERSOS
VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ELETROVENTILADOR E PECAS DIVERSAS DESTINADOS PARA ÔNIBUS Nº 167 CFE. MEMORANDO INTERNO Nº 055/2020 CFE. ORDEM DE COMPRA Nº284/2020.
480,79
480,79
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
23/01/2020
MATERIAIS AUTO ELETRICOS DIVERSOS
VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ELETROVENTILADOR E PECAS DIVERSAS DESTINADOS PARA ÔNIBUS Nº 167 CFE. MEMORANDO INTERNO Nº 055/2020 CFE. ORDEM DE COMPRA Nº284/2020.
480,79
05/02/2020
LIQUIDADO Conforme DANFE Nº 890/027907955 ANEXA E ATESTADA PELO SEC. DA SECTD HENRIQUE A. HENTGES.
