Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2020 |
| Nome do Credor: MARLUZA CRISTINA HENDGES 98025597091 |
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Dados do Empenho
| Número do empenho: |
885 |
Data de lançamento: |
23/01/2020 |
| Tipo de empenho: |
DESPESAS GERAIS DO MUNICÍPIO |
| Órgão: |
SECTD-SECRETARIA DA EDUCAÇÃO, CULTURA, TURISMO E DESPORTO |
| Unidade: |
DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO - ENSINO FUNDAMENTAL |
| Função: |
Educação |
| Subfunção: |
Ensino Fundamental |
| Projeto / Atividade: |
Transporte Escolar - Ensino Fundamental |
| Conta de Despesa: |
3390.39.19.00.00.00 - MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS |
| Natureza da despesa: |
CONTRATAÇÃO MEI |
| Fonte de Recurso: |
M D E-20 |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
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| Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 1.00 |
SERVIÇO DE MÃO DE OBRA
VALOR REFERENTE CONSERTOS REALIZADOS NO ONIBUS Nº 167 CFE. MEMORANDO INTERNO 055/2020 ORDEM DE SERVIÇO Nº 285/2020. |
560,00 |
560,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 23/01/2020 |
SERVIÇO DE MÃO DE OBRA
VALOR REFERENTE CONSERTOS REALIZADOS NO ONIBUS Nº 167 CFE. MEMORANDO INTERNO 055/2020 ORDEM DE SERVIÇO Nº 285/2020. |
560,00 |
|
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| 05/02/2020 |
LIQUIDADO Conforme Nota Fiscal Nº E/031 ANEXA E ATESTADA PELO SEC. DA SECTD HENRIQUE A. HENTGES. |
|
560,00 |
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| 14/02/2020 |
RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 862770
PAGTO. REF. EMPENHO 000885/2020
MARLUZA CRISTINA HENDGES 98025597091 - 28461 |
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560,00 |
| TOTAL |
560,00 |
560,00 |
560,00 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
