Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 24/06/2020 |
FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PÚBLICOS MUNICIPAIS. COMPETÊNCIA: JUNHO/2020 |
10.579,72 |
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| 24/06/2020 |
LIQUIDAÇÃO DE EMPENHOS REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE JUNHO/2020. LIQUIDADO CONFORME AUTORIZAÇÃO DO SECRETÁRIO RESPONSÁVEL. |
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10.579,72 |
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| 24/06/2020 |
Retenção Proveniente do Desconto referente: PARTICIPACAO AUX ALIMENTACAO, Setor: SECRETARIA DE OBRAS E VIAÇÃO, Centro de Custo: CORPO DE BOMBEIROS |
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18,80 |
| 24/06/2020 |
Retenção Proveniente do Desconto referente: S I S P I, Setor: SECRETARIA DE OBRAS E VIAÇÃO, Centro de Custo: CORPO DE BOMBEIROS |
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41,98 |
| 24/06/2020 |
Retenção Proveniente do Desconto referente: SEGURO DE VIDA BRADESCO, Setor: SECRETARIA DE OBRAS E VIAÇÃO, Centro de Custo: CORPO DE BOMBEIROS |
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61,84 |
| 24/06/2020 |
Retenção Proveniente do Desconto referente: A S E P I, Setor: SECRETARIA DE OBRAS E VIAÇÃO, Centro de Custo: CORPO DE BOMBEIROS |
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88,16 |
| 24/06/2020 |
Retenção Proveniente do Desconto referente: ASEPI - GAS, Setor: SECRETARIA DE OBRAS E VIAÇÃO, Centro de Custo: CORPO DE BOMBEIROS |
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146,00 |
| 24/06/2020 |
Retenção Proveniente do Desconto referente: ASEPI - TELEFONES, Setor: SECRETARIA DE OBRAS E VIAÇÃO, Centro de Custo: CORPO DE BOMBEIROS |
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334,58 |
| 24/06/2020 |
Retenção Proveniente do Desconto referente: I P E, Setor: SECRETARIA DE OBRAS E VIAÇÃO, Centro de Custo: CORPO DE BOMBEIROS |
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901,05 |
| 24/06/2020 |
Retenção Proveniente do Desconto referente: CONSIGNAÇÕES BRADESCO, Setor: SECRETARIA DE OBRAS E VIAÇÃO, Centro de Custo: CORPO DE BOMBEIROS |
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1.198,11 |
| 24/06/2020 |
Retenção Proveniente do Desconto referente: CONSIGNACOES CEF, Setor: SECRETARIA DE OBRAS E VIAÇÃO, Centro de Custo: CORPO DE BOMBEIROS |
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1.320,44 |
| 24/06/2020 |
Retenção Proveniente do Desconto referente: IMPASI - INST.MUN.PREV.ASSIS., Setor: SECRETARIA DE OBRAS E VIAÇÃO, Centro de Custo: CORPO DE BOMBEIROS |
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1.450,30 |
| 24/06/2020 |
Retenção Proveniente do Desconto referente: IMPOSTO DE RENDA, Setor: SECRETARIA DE OBRAS E VIAÇÃO, Centro de Custo: CORPO DE BOMBEIROS |
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2.572,32 |
| 26/06/2020 |
Pagamento de Empenho 8880/2020 cfe. Débito em Conta Unificado nº |
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2.446,14 |
| TOTAL |
10.579,72 |
10.579,72 |
10.579,72 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
