Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 24/06/2020 |
FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PÚBLICOS MUNICIPAIS. COMPETÊNCIA: JUNHO/2020 |
39.997,90 |
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| 24/06/2020 |
LIQUIDAÇÃO DE EMPENHOS REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE JUNHO/2020. LIQUIDADO CONFORME AUTORIZAÇÃO DO SECRETÁRIO RESPONSÁVEL. |
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39.997,90 |
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| 24/06/2020 |
Retenção Proveniente do Desconto referente: PARTICIPACAO AUX ALIMENTACAO, Setor: SECRETARIA DA SAÚDE, Centro de Custo: SAÚDE - AÇÕES FINALÍSTICAS |
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23,50 |
| 24/06/2020 |
Retenção Proveniente do Desconto referente: SEGURO DE VIDA BRADESCO, Setor: SECRETARIA DA SAÚDE, Centro de Custo: SAÚDE - AÇÕES FINALÍSTICAS |
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38,22 |
| 24/06/2020 |
Retenção Proveniente do Desconto referente: I P E, Setor: SECRETARIA DA SAÚDE, Centro de Custo: SAÚDE - AÇÕES FINALÍSTICAS |
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652,50 |
| 24/06/2020 |
Retenção Proveniente do Desconto referente: CONSIGNAÇÕES BRADESCO, Setor: SECRETARIA DA SAÚDE, Centro de Custo: SAÚDE - AÇÕES FINALÍSTICAS |
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1.965,88 |
| 24/06/2020 |
Retenção Proveniente do Desconto referente: IMPASI - INST.MUN.PREV.ASSIS., Setor: SECRETARIA DA SAÚDE, Centro de Custo: SAÚDE - AÇÕES FINALÍSTICAS |
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4.996,68 |
| 24/06/2020 |
Retenção Proveniente do Desconto referente: IMPOSTO DE RENDA, Setor: SECRETARIA DA SAÚDE, Centro de Custo: SAÚDE - AÇÕES FINALÍSTICAS |
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6.708,03 |
| 26/06/2020 |
Pagamento de Empenho 8901/2020 cfe. Débito em Conta Unificado nº |
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25.613,09 |
| TOTAL |
39.997,90 |
39.997,90 |
39.997,90 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
